Н07.05 Списывает больше, чем по 90.2.1

[Аноним]

Добрый день. 1с бух 7 70 574
Первый раз такое. Заполняю декларацию по прибыли и вижу что прямых расходов больше чем по 90.2.1.
Полезла внутрь и нашла, что в феврале по одной отгрузке одного товара по Н07.05 Списывает больше, чем по 90.2.1. А больше списывает потому, что на начало квартала висит лишнее откуда-то.
что такое может быть и почему и как лучше исправить, подскажите, пожалуйста.

[Аноним]

причем тогда на эту сумму за 2013 не должно совпадать. а совпадает(точнее там разница есть, но 21 рубль, а не 9200 как за 1 квартал 2013)

[Аноним]

Товарищи, помогите =(

[Январь]

Так зайдите "за начало квартала", и найдите, почему лишнее висит.

[Аноним]

Так зайдите "за начало квартала", и найдите, почему лишнее висит.

так что-то не хочется лезть в 2013 год то уже

[Январь]

Ну вы сначала хоть посмотрите, что случилось, и как это отразилось на вашей декларации за 2013 год
Или в чем смысл сидеть и гадать, почему сальдо входящее больше?

[Аноним]

Ну вы сначала хоть посмотрите, что случилось, и как это отразилось на вашей декларации за 2013 год
Или в чем смысл сидеть и гадать, почему сальдо входящее больше?

так в годовой как-то все почти правильно отразилось. не понятно(

[Январь]

После сдачи годовой могли что-то перепровести и т.п.
Ищите. От того, что вы откроете оборотки и карточки счетов за прошлый год катастрофы не случится

[Аноним]

После сдачи годовой могли что-то перепровести и т.п.
Ищите. От того, что вы откроете оборотки и карточки счетов за прошлый год катастрофы не случится

открыла. но не понимаю...нашла эту сумму-цифру. она получилась операцией 31.10.13 Регламентные операции по налоговому учету Корректировка сумм списания товаров и материалов
затем закрывается этой же операцией, но и затем еще раз! начисляется...и НЕ закрывается. вот она и висит.

[Аноним]

И эта же сумма висит красным в той же операции по другому товару!!!

[Январь]

Вручную (бух.справкой) по этому товару никаких проводок не делалось? После таких манипуляций часто чудеса случаются.
Как вариант: прошлым годом списать лишнюю сумму с налогового счета и посмотреть, как оно в этом году списываться будет. По идее должно правильно

[Аноним]

Вручную (бух.справкой) по этому товару никаких проводок не делалось? После таких манипуляций часто чудеса случаются.
Как вариант: прошлым годом списать лишнюю сумму с налогового счета и посмотреть, как оно в этом году списываться будет. По идее должно правильно

неа. руками ничего.
еще увидела по второму товару эта цифра красная в корректировке средней себестоимости.
ерунда какая-то.
то есть в прошлом году сделать руками проводку по счетам НУ? а не поедет потом заполнение декларации каким-то образом?

[Аноним]

можно вобщем-то и ничего не делать...а просто записать и запомнить, что в декларации должна быть цифра как по 90.2.1 =)

[Январь]

а не поедет потом заполнение декларации каким-то образом?

Так вы за прошлый год уже сдали.
А сверять, что программа в новую напишет в любом случае надо, налоговой учет в 7-ке весьма кривой.

[Аноним]

Вообще корректировка средней себестоимости тогда бывает, если в месяце купить то же ТМЦ по другой цене. Вначале списание было по скользящей в момент списания, потом программа скорректировала по средней за месяц. Не хотите казусов-ставьте ФИФО.

[Январь]

Такая же корректировка и в БУ есть, если всё нормально введено, но никаких разниц не возникает.
А кривость программы - совершенно не повод менять учетную политику

[Аноним]

Так вы за прошлый год уже сдали.
А сверять, что программа в новую напишет в любом случае надо, налоговой учет в 7-ке весьма кривой.

так а если несовпадение будет, то уточненку что ль подавать?

[Январь]

так а если несовпадение будет, то уточненку что ль подавать?

Вы же писали, что в декларации всё было правильно. Или вы другой Аноним?
Надо или не надо уточненку - зависит от того, если ли занижение налога, размера ошибки и желания

[Аноним]

Вы же писали, что в декларации всё было правильно. Или вы другой Аноним?
Надо или не надо уточненку - зависит от того, если ли занижение налога, размера ошибки и желания

да. в декларации все правильно. странно все-таки...почему оно там-то правильно заполнилось.
посмотрю поглубже. сейчас сдала прибыль уж как есть-руками с 90.2.1

[Январь]

странно все-таки...почему оно там-то правильно заполнилось.

Скорее всего задним числом что-то правили. Или корректировку по НУ провели после формирования декларации