8.2 проф бухгалтерия - налоговый учет

[Аноним]

Как организовать в 8.2 проф бухгалтерия налоговый учет,чтобы в оборотке были видны налоговые регистры? Каким-то документом ежемесячно проводить или как?
У нас ООО на УСН 15% + ЕНВД и ОСНО + ЕНВД У кого ситуация такая же как Вы реализовали этот налоговый учет? Помогите,пожалуйста.

[Аноним]

Налоговые регистры используются в программе для учета налога на прибыль
При УСН налоговый учет ведется в КУДИР. При ЕНВД не знаю, не работала, в моем городе нет ЕНВД
При ОСНО налоговые проводки делает тот же документ, что и бухгалтерские, отдельного плана счетов нет в восьмерке. Посмотреть на каких счетах ведется налоговый учет можно в плане счетов бух учета. Налоговые проводки в документах, там же, где и бухгалтерские. Там кнопка есть на панели, которая их открывает сигма н
В отчетах на основание налоговых проводок формируются налоговые регистры, есть анализ состояния налогового учета
Ну и в бух аналитике можно посмотреть налоговый учет, установив соответствующих флажок НУ в настройках

[Аноним]

При УСН налоговый учет ведется в КУДИР.

Это понятно. Но если нужно вести раздельный учет,как в моем случае УСН и ЕНВД - то что Книга ДиР и будет являться налоговым регистром по УСН ? Типа ,далее вычтите из общей суммы ,то что в Книге и получите - ЕНВД? Для подсчета на коленке - норм, но Налоговая (чур-чур ее) ткнет носом в кодекс ,где написано ,что мы ОБЯЗАНЫ вести раздельный учет и попросит его показать, а вычитать из общей выручки и общих расходов Книгу,будет вряд ли, тем более,что чтобы обеспечить реальную выручку по УСН (отделить от выручки ЕНВД - эту книгу придется править руками (90.01 - один,а выручка на нем и та и та). Как выйти из такой ситуации? Кто как выходит?

[Аноним]

В учетной политике организации Ставите галку совмещения режимов, на закладке ЕНВД - кнопка Установить счета учета доходов и расходов по деятельности облагаемой ЕНВД.
соответственно в документах, где у вас енвд - счета учета доходов и расходов ставите те которые енвд, (напр.90.01.2 и 90.02.2) и по УСН - ставите 90.01.1, 90.02.1.

[Аноним]

Спасибо большое.
А как внести в 1С новые субсчета? Объясните на пальцах,пожалуйста,где и как?

[Naumov]

Спасибо большое.
А как внести в 1С новые субсчета? Объясните на пальцах,пожалуйста,где и как?

Если не знаете как это сделать, то может не стоит это делать.
Неумелое добавление субсчетов может привести к фатальным последствиям.

[Аноним]

Если не знаете как это сделать, то может не стоит это делать.
Неумелое добавление субсчетов может привести к фатальным последствиям.

Ну а как же раздельный учет-то тогда обеспечить? Есть другие варианты?

[Naumov]

Ну а как же раздельный учет-то тогда обеспечить? Есть другие варианты?

Раздельный учет чего вы собираетесь вести?

[Аноним]

Раздельный учет чего вы собираетесь вести?

Ну с этого я начала тему )

У нас ООО на УСН 15% + ЕНВД и ОСНО + ЕНВД У кого ситуация такая же как Вы реализовали этот налоговый учет? Помогите,пожалуйста.

Но кажется,я разобралась,только уточню немного.
В Плане счетов 8-ки есть счета
90.01.1 - Выручка по деятельности с основной системой налогообложения
И
90.01.2 - Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения
Ничего же страшного не произойдет,если я буду учитывать доходы по УСН на 90.01.1 (не смотря,что там написано про ОСНО),а доходы по ЕНВД на 90.01.2?
Я имею в виду из-за того ,что УСН учитывается на счете,где должно учитываться ОСНО ничего не перекосится в учете?
Прошу прощения,если вопрос глупый... Не давно в 8-ке - не привыкла к ней.

[Naumov]

На 90.01.1 учитывается либо выручка при ОСНО по деятельности с НП, либо выручка от УСН.
90.01.2 чисто для вмененки.

[Аноним]

Спасибо!

[Аноним]

Помогите решить проблему с раздельным налоговым учетом расходов. Есть ОСНО и ЕНВД (т.е. налог на прибыль и единый налог),есть расходы относящиеся к обоим видам деят-ти. Как,где,что надо сделать,чтобы эти расходы пропорционально делились на деят-ть ОСНО и ЕНВД? (а равно и УСН,ЕНВД - вторая фирма с таким налогообложением)
Разделять по счетам,как было предложено выше - не вариант,поскольку расход относится к обоим видам деят-ти,а его долю в каждом виде,можно определить только по закрытию кв-ла....(при составлении отчетности)

[Аноним]

Помогите решить проблему с раздельным налоговым учетом расходов. Есть ОСНО и ЕНВД (т.е. налог на прибыль и единый налог),есть расходы относящиеся к обоим видам деят-ти. Как,где,что надо сделать,чтобы эти расходы пропорционально делились на деят-ть ОСНО и ЕНВД? (а равно и УСН,ЕНВД - вторая фирма с таким налогообложением)
Разделять по счетам,как было предложено выше - не вариант,поскольку расход относится к обоим видам деят-ти,а его долю в каждом виде,можно определить только по закрытию кв-ла....(при составлении отчетности)

ПОМОГИИИИИТЕ...

[Климов Сергей]

ПОМОГИИИИИТЕ...

В справочнике статей затрат нажмите кнопку F1.

[Аноним]

В справочнике статей затрат нажмите кнопку F1.

Как попасть в этот справочник?

[Аноним]

Как в любой другой
Операции- справочники и выбираете справочник

[Аноним]

В справочнике статей затрат нажмите кнопку F1.

Так,спасибо,вроде разобралась. Очень удобно. Надеюсь,все сложится. Но возник вопрос,а как быть с НДС по этим расходам? Т.е. получается,что к зачету должен пойти НДС с части затрат,которая будет отнесена к ОСНО, а в части затрат ,относящихся к ЕНВД НДС должен войти в сумму затрат. Надо как-то что-то донастраивать в части учета НДС по смешаным затратам и где?

[Аноним]

Но возник вопрос,а как быть с НДС по этим расходам? Т.е. получается,что к зачету должен пойти НДС с части затрат,которая будет отнесена к ОСНО, а в части затрат ,относящихся к ЕНВД НДС должен войти в сумму затрат. Надо как-то что-то донастраивать в части учета НДС по смешаным затратам и где?

Так все же - как делить НДС от поставщиков при раздельном учете? Есть в 1С решение этой проблемы или руками каждый раз? Как же тогда предоставить налоговой раздельный учет? В смысле раздельные налоговые регистры? Или предложить им расчет "на коленке",типа бухсправка? Мне кажется,это как-то не правильно...

[Климов Сергей]

Есть в 1С решение этой проблемы

Вы документацию принципиально не читаете?
http://its.1c.ru/db/accnds#content:1348:1

[Аноним]

Пожалуйста,ответьте. По Вашей ссылке надо вести пароль,логин и т.п. У меня сейчас нет возможности найти это - офис переезжает,все и все на ушах,ничего не найти,а мне надо срочно сделать отчетность и еще буквально восстановить учет за 1кв-л. Я только пришла к ним работать,а предыдущий бухгалтер сбежала наворотив дел. К тому же фирма с УСН и ЕНВД перешла на ОСНО и ЕНВД, а предыдущий бухгалтер не то что наладить учет, даже документы вбить не удосужилась за квартал.
Помогите,пожалуйста по моему вопросу.

[Климов Сергей]

По Вашей ссылке надо вести пароль,логин и т.п

Там есть двухнедельный бесплатный доступ.

[Аноним]

Вошла. Ну так там все расписано по Бухии 8.3 уже. А у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7) . Там в настройках учетной политики нет тех моментов (тех строк,где поставить галку),о которых расписано в пошаговой инструкции...
Можете помочь мне с моей программой и версией?

[Климов Сергей]

http://its.1c.ru/db/metod81#content:3458:1

[Аноним]

Спасибо большое. А где найти этот документ "Распределение НДС косвенных расходов" и в учетной политике надо что-то помечать дополнительно в связи с разд. учетом ндс по общим затратам осно и енвд?

[Климов Сергей]

А где найти этот документ "Распределение НДС косвенных расходов"

Пользуйтесь "Помощником по учету НДС". Там и распределение найдёте и много чего ещё.

[Аноним]

Спасибо большое. А где найти этот документ "Распределение НДС косвенных расходов" и в учетной политике надо что-то помечать дополнительно в связи с разд. учетом ндс по общим затратам осно и енвд?

Нашла. ЛРегламентные операции по НДС. Вопрос: надо вносить каждую услугу (в моем случае каждую счф на аренду) датой оказания услуги или весь документ можно сделать последним числом квартала и вбить туда всем поставщиков распределяемых затрат? (суммы по документу вносятся вручную)?

[Климов Сергей]

F1

[Аноним]

Все сделала, НО...почему-то в книгу покупок (при формировании) НДС попадает в полном размере (а не в той части,которую надо принять к зачету...

[Незабудочка]

У нас есть поставщик, у которого мы закупаем товар,который потом идет на продажу по ОСНО и по ЕНВД . Причем это не "общий расход" как ,например,аренда, а вполне конкретный. Т.е.,товар,конкретно по этой нкл продали в розницу по ЕНВД, а конкретно по этой - по ОСНО. Как мне в Бухгалтерии 8.2 наладить раздельный учет по товару (НДС и расходы в целях прибыли)? Это реально?

[Naumov]

Реально. В статье на ИТС все подробно написано.