Расчеты с бюджетом в налог. учете

[Кира Л]

Программа 1С 7.7 464. За 1 кв. начислен налог на прибыль, во 2 кв. – к возмещению. В Регистре учета расчетов с бюджетом в графе сумма недоимки и переплаты не учитывает сумму к возмещению и соответственно переносит неверный остаток на следующий период.

[ZloiBuhgalter]

А какие субконто ставишь на счетах налогов при возмещении?

[Кира Л]

налог на прибыль: в б/у - начислено/уплачено и бюджет, в н/у - не принимаем. для н/о.

[ZloiBuhgalter]

А как-это к возмещению, может быть к уменьшению?

[Кира Л]

Да, к уменьшению, ведь налог на прибыль считается с наростающим итогом. За полугодие прибыль получилась меньше, чем за 1 квартал.

[ZloiBuhgalter]

А разве в НУ, начисление налога на прибыль отражается?
Раз начисление не отражается, то и уменьшение (надеюсь не
обратную проводку*то делаете, а сторно...) не должно отражаться никак.

[Кира Л]

В налоговом учете есть "Регистр учета расчетов с бюджетом" и счет Н15, где и отражается начисление налогов и оплата.
Я не могу уменьшение сделать через сторно, т.к. уменьшается не весь налог, а только его часть.

[Naumov]

В налоговом учете есть "Регистр учета расчетов с бюджетом" и счет Н15, где и отражается начисление налогов и оплата.
Я не могу уменьшение сделать через сторно, т.к. уменьшается не весь налог, а только его часть.

Не понял что мешает сделать проводку в кредит Н15-го счета на нужную отрицательную сумму - это и будет НП к уменьшению, а в регистре сумма будет отображена в столбце "Сумма недоимки (переплаты) налога"

[Кира Л]

В Регистре учета расчетов с бюджетом в графе сумма недоимки и переплаты не учитывает сумму к уменьшению и соответственно переносит неверный остаток на следующий период.

Сумма по Кредиту Н15 (вручную) ставится во 2 столбец "Сумма налога" и только.

[Кира Л]

Господа, я одна этой фигней занимаюсь? Больше никто не начисляет налог на прибыль в налог.учете?

[Naumov]

Просто не увсех руки до этого регистра доходят...