Исправительные проводки - НДС за счет собственных средств

[Аноним]

В 3-м квартале обнаружили ошибку от июня : по одной покупке из-за неправильного заполнения закладки в 1с "Цена и валюта" НДС и вся стоимость материала по этой покупке попали в расходы, уменьшающие прибыль , а не на 19 счет. Какими проводками это исправить и какой датой, учитывая следующее:
1. НДС к возмещению брать не будем, коррект.декларацию за 2 кв.не будем подавать, готовы взять НДС на расходы, не уменьшающие прибыль.
2. Сумма по НДС очень маленькая.
3. За 2 кв. по прибыли - убыток, за 3 кв.- тоже убыток. Т.е. исключение суммы НДС из расходов картину вообще не изменит. Нужна ли корректировка декл по прибыли за полугодие? За 9 мес будем подавать нарастающим итогом верные цифры.
Больше интересует, как правильно отразить это проводками в бух.учете. Спасибо

[Январь]

В описанной ситуации я бы просто исправила первоначальный документ, той датой, когда он был.
А правильно: текущей датой сторнировать и ввести заново

[СветаСветлана]

Подскажите пожалуйста, заполняю нд по ндс по книге покупок и продаж, получается ндс к уплате, делаю в 1С анализ счета 68,2 - показывает ндс к возмещению, подскажите, где могла возникнуть ошибка, почему расчеты не идут???

[Январь]

Ну так сравните начисления по книгам и по анализу 68, в чем именно разница

[СветаСветлана]

если считать "вручную" по анализу счета 68,2, то ндс к уплате, но программа упорно выдает конечное сальдо к возмещению((

[Январь]

СветаСветлана, постойте анализ 68, чтобы было видно, какие счета формируют сальдо и сравните с начислениями в книгах. Находите, где разница, постепенно уменьшаете интервал времени (период) и вычисляете конкретные суммы, из-за которых расхождения.
Потом уже думать, почему.

[СветаСветлана]

Оо, кажется поняла теперь... подавали уточненку за 2квартал, сумму налога значительно уменьшили, а в оплатах стоит сумма нд без корректировки, в итоге ИФНС нам должна как бы, отсюда и остаток такой, правильно?)

[Январь]

Из-за переплаты, разумеется, может быть задолженность бюджета перед вами.