Помогите найти ошибку (налог на прибыль)

[MariaTS]

Уважаемые форумчане, помогите разобраться с декларацией по налогу на прибыль за 3 квартал.
В июле было поступление на счет от покупателя, в этом же месяце начислили зарплату.
В августе (в начале месяца) выплатили зарплату через кассу по ведомости. Оплатили товар поставщику. Зарплату не начисляли.
В сентябре наконец пришел товар, сразу сделали реализацию. Зарплату не начисляли.
Формирую в 1с декларацию по налогу на прибыль и вижу, что программа не включила зарплату в расходы. Делаю анализ учета по налогу на прибыль, передо мной "Структура налоговой базы", захожу во вкладку "косвенные расходы" и не вижу зарплату. Только когда углубляюсь в эти косвенные расходы появляется моя зарплата, но она почему-то не учитывается при расчете налога.
В чем проблема? Может в настройках что-то? Вроде все документы заполнены и проведены правильно..

Надеюсь, понятно написала))

Спасибо всем откликнувшимся!

[зОля]

а когда углубляетесь где она прячется?

[MariaTS]

зОля,
Структура налоговой базы-Косвенные расходы = ПУСТО
в "Косвенных расходах" 3-я колонка (из которой все стрелочки идут) - жму - в самой левой колонке в блоке "Косвенные расходы" вижу свою зарплату. Она "пришла" из "Расходов по обычным видам деятельности", а туда из "Услуг сторонних организаций, оплаты труда , прочих расходов".

[Анжелика Ник]

ормирую в 1с декларацию по налогу на прибыль и вижу, что программа не включила зарплату в расходы.

а 44 счет у вас закрылся?

[MariaTS]

Анжелика Ник, у меня нет операций по этому счету....

[Анжелика Ник]

MariaTS, какой есть?

[MariaTS]

Анжелика Ник,
26,41,60,62,70,90,91,97. Смотрю ОСВ. Но конец периода на 26 счете осталась сумма по дебету (как раз моя зп+взносы в фонды). на 91 счете тоже сумма по дебету - расходы на услуги банков. на 90 счете сумма по кредиту. и на 97 по дебету (здесь записана покупка программы 1с).

[Анжелика Ник]

Но конец периода на 26 счете осталась сумма по дебету (как раз моя зп+взносы в фонды).

ну вот.. а как же программа узнает.что эта сумма должна попасть а декларацию? почему используете производственный счет затрат. а не торговый?

[Naumov]

Закрытие месяца не выполнено, вот и весь секрет.

[Анжелика Ник]

Naumov, может и выполнено. только в этом месяце реализации не было

[Naumov]

нажати кнопки "Выполнить закрытие" еще не значит, что оно выполнено.

[MariaTS]

Naumov, может и выполнено. только в этом месяце реализации не было

Все так.. Месяц закрылся. А проблема не решилась.
К вопросу про производственный счет затрат. А какой нужно использовать?...

[Аноним]

В торговле используется счет 44 Расходы на продажу. В Бух. 8.2 по умолчанию затраты на зарплату относятся на счет 26. Если ведете з/п в этой программе, добавьте свой способ отражения з/п в учете. Если перегружаете из ЗУП - измените там.

[Анжелика Ник]

Месяц закрылся. А проблема не решилась.

намекаю.. во первых вы плохо прочитали сообщения от Naumov,
во вторых все что зависает на остатках 25,26,44 счета в декларацию по прибыли никаким волшебным образом не попадет при автоматическом заполнении.. это повод задуматься, а не решение заполнить декларацию в ручную

[Аноним]

Анжелика Ник,
26,41,60,62,70,90,91,97. Смотрю ОСВ. Но конец периода на 26 счете осталась сумма по дебету (как раз моя зп+взносы в фонды). на 91 счете тоже сумма по дебету - расходы на услуги банков. на 90 счете сумма по кредиту. и на 97 по дебету (здесь записана покупка программы 1с).

Сделайте проводку бух. справкой Д90.1.1 К 26 на сумму вашего незакрытого остатка по сч. 26

[Анжелика Ник]

Аноним, вы не правы.. 90.1.1- это выручка вообще то

[Naumov]

Сделайте проводку бух. справкой Д90.1.1 К 26 на сумму вашего незакрытого остатка по сч. 26

как удобно ересь нести анонимно.

[MariaTS]

намекаю.. во первых вы плохо прочитали сообщения от Naumov,
во вторых все что зависает на остатках 25,26,44 счета в декларацию по прибыли никаким волшебным образом не попадет при автоматическом заполнении.. это повод задуматься, а не решение заполнить декларацию в ручную

Если я правильно поняла,мне нужно изменить счет,на котором отражается з/п с 26 на 44.
И каким-то образом убрать этот остаток.. Как же?
Про заполнение декларации вручную. Это все,конечно,хорошо и может иногда полезно. Но проблему это не решит,а "хвост" так и будет тянуться..

[Анжелика Ник]

Как же?

из практики используют два варианта.. первый провести реализацию на копейку. сделать закрытие месяца и удалить реализацию. либо ручной проводкой 90.07.1-44.1 и после этого сделать закрытие месяца.. только субконто правильно поставить в счетах

[MariaTS]

Вы знаете... Я поменяла 26 счет на 44.01 и по-моему все свершилось! Зарплата попала в косвенные расходы. Буду еще все проверять, но Вы были правы насчет неправильного счета! Спасибо огромное!! Учиться,учиться и еще раз учиться!