ФСС не принят расходы к учету. Как отразить?

[Ma-La]

Добрый день.
По итогам проверки ФСС не принял часть расходов к учету и доначислили налоги (по своей части). Причина непринятия - ошибка в расчетах, в ходе чего была переплата сотрудникам.
Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С-ЗУП.? На пальцах вроде все понятно, а вот как в программе это сделать... Скоро уже квартал закрывать, а я все не могу эти корректировке в учет внести.
Заранее спасибо.

[Jane Kerry]

а программа какая? в Зуп 8.2 все просто, документ Расчеты по страховым взносам- расходы по страхованию - вид расчетов Не принято к зачету.

[Ma-La]

а программа какая? в Зуп 8.2 все просто, документ Расчеты по страховым взносам- расходы по страхованию - вид расчетов Не принято к зачету.

8.2., нашла. Спасибо
А как отразить доначисление налогов? И НДФЛ также надо начислять на суммы переплат?

[Генук]

удержите по заявлению лишнее из зарплаты и не надо будет мучиться с корр.

[Ma-La]

удержите по заявлению лишнее из зарплаты и не надо будет мучиться с корр.

Проблема в том, что часть из них уже уволились, часть из других городов, которые обещали приехать и написать, но так и не доехали. А время поджимает, отчетность скоро. ФСС предписало все изменения отразить в грядущем отчете.

[GSokolov]

И НДФЛ также надо начислять на суммы переплат?

А Вы разве начисляли НДФЛ не на все суммы начислений тогда?

[Jane Kerry]

Пособие по беременности и родам не приняли что ли полностью?

[Ma-La]

А Вы разве начисляли НДФЛ не на все суммы начислений тогда?

у меня были по беременности и родам + пособия по уходу.

[Ma-La]

Пособие по беременности и родам не приняли что ли полностью?

Не приняли частично пособие по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком.

[Генук]

Ma-La, по какой причине - точно...

[Ma-La]

Ma-La, по какой причине - точно...

Не верно определено число календарных дней, приходящихся на исключаемые периоды. Пособия рассчитывались в 2012 году по старым правилам.
Также дважды (ошибочно) было перечислено единовременное пособие при рождении ребенка.

[Генук]

Ma-La, официальная касса (счёт 50) вариабельна на фирме?

[ZZZhanna]

официальная касса (счёт 50) вариабельна на фирме?

какая замечательная фраза, надо будет запомнить

[Ma-La]

Ma-La, официальная касса (счёт 50) вариабельна на фирме?

Генук, нет.

[Генук]

Ma-La, вы там белые и пушистые?

[Ma-La]

Генук, белые и пушистые, но в рамках дозволенного минимума.

[Генук]

просто можно было бы тогда спокойно сделать в кассу в любой удобный день возврат от пропавших...

[Ma-La]

Генук, допустим существует все таки такая возможность с кассой. По бумажкам она у нас, конечно, есть. Просто операций по ней не проводится.
Внесли от пропавших/уволенных. Однако ФСС уже доначислил по результатам проверки взносы на суммы переплат. С ними мне что делать? Все равно придется отражать в учете и тогда зачем "вмешивать" еще и кассу. Объясните, пожалуйста, мне не очень понятен смысл

[Генук]

смысл возврата только в том, чтобы не корректировать персучёт и НДФЛ - это полный мрак...

а по ФСС останется только сделать сказанное выше - проставить в программе и автоматом попадёт в левую часть 4-ФСС непринятие расходов... вот и всё... без проблем...

Дт 91<непринимаемые> - Кт 69.01

[Ma-La]

Можно ссылку на какой нибудь документ, чтобы фин.службе объяснить целесообразность возврата в кассу?
С расходами все понятно. А доначисленные взносы со стороны ФСС (при возврате в кассу) мне отражать в отчете? Или про них я благополучно забываю, так как получается, что базы для начисления нет.

Если руководство не пойдет на возвраты в кассу, то так мне это мрак с персучетом и НДФЛ отразить?

[Генук]

скажите финслужбе, что иначе фирме придётся открыть кошелёк на доначисление взносов...

корректировка персучёта прошлых лет - это былина... лучше сразу верёвку, мыло и табурет...

[Ma-La]

Генук, не надо нам мыла душистого и веревки пушистой...
Спасибо Вам большое!!! Очень помогли советом!!!