Новое ООО вопросы по бухгалтерии и отчетности

[Clon-2]

В прошлом годлу открыли ООО на ОСНО. Сдавала нулевые отчеты т.к. деятельности не было. Сейчас мне сказали, что начиная с июня 2013 года идет проплата аренды с НДС за торговую точку. Торговая точка не работает еще. По прибыли наверное надо поазывать убыток за 2 квартал 2013 (сдавать исправительную), а как быть с НДС. Если показать к возмещению, то как отреагирует налоговая? Можно ли пока вообще не показывать эти платежи, а провести их только когда пройдет первая реализация?

[timo-fey]

Проводить надо, только в декларации вычет пока не отражать . Отразить когда будет начисление

[lew1]

Если есть с-ф , вычет отражается. Поэтому проведите в другом месяце, якобы вы поздно получили документы (Акт и с-ф)

[olga-osina]

если поступает оплата, это наверное ндс с авансов полученных начислять надо...

[Clon-2]

Деньги поступают как взнос от учередителей, соттветственно нет НДС. Оплат даже авансом нет. Если бы были, вопрос бы не стоял

[Просто человек]

Clon-2, тут уже вам решать- показывать вычет или нет. Налоговая возбудится на этот вычет.

[Просто человек]

Clon-2, по поводу декларации на прибыль будет не убыток, а незавершенка.

[бух2007]

по поводу декларации на прибыль будет не убыток, а незавершенка.

Какая незавершенка, если у них торговля, а не производство?

[Clon-2]

Просто человек, знаю что налоговая возбудиться при вычете, поэтому советуюсь и спрашиваю Варианты. Спасибо всем за советы и помощь. Буду думать.

[Clon-2]

Не поняла по поводу не завершенки? Арнеда торговой точки как ее отнести в незаверщенке?