Декларация по налогу на прибыль (Раздел 1.1 и 1.2)

[Eugeniya_S]

Новая фирма, первая декларация... Налог к уплате необходимо отразить в Разделе 1.1, а ежемесячные авансовые платежи в Разделе 1.2, но там стоит выборка 1 или 4 квартал, а у меня авансы на 3 квартал, я так давно не платила ежемесячные платежи, что запуталась, что куда... Ткните носом в нужное, пожалуйста.

[Январь]

Разделе 1.2, но там стоит выборка 1 или 4 квартал

Это вообще обычно не надо заполнять, тем более в декларации за полугодие.

Новая фирма, первая декларация...

А полный квартал с даты регистрации у вас прошел?

[Eugeniya_S]

Регистрация была в феврале, за 1 квартал сдавались "нулевки", а деятельность с 1 апреля, так что полный квартал...

[Зета]

Eugeniya_S, и выручка без НДС более 3 млн в квартал или более 1 млн в месяц?

[Eugeniya_S]

Зета, и выручка большая, поэтому и встал вопрос об ежемесячных авансах... восстанавливаю подзабытые знания...

[vesnas]

что-то я тоже не поняла,сейчас позвонили из налоговой и попросили уточненку по налогу на прибыль за 3 квартал,мол новая фирма (открыта в ноябре 2012),деятельность с января 2013) и превышение трех миллионов выручки- а у меня :в 1 кв-1300000,2 кв-2663000,3 кв-2209000 и что то я не догоняю -откуда превышение,выручка без ндс в квартал менее 3000000? Помогите разобратся

[Январь]

vesnas, думаю, вам у налоговиком надо уточнить, на каком основании они считают, что у вас должны быть ежемесячные авансы (из-за этого уточненку просят?). Потому как при озвученной выручке вы могли попасть на ежемесячные авансы, если в каком-либо месяце было больше 1 млн., но из деклараций этого не видно

[vesnas]

Январь, спасибо-завтра поеду в налоговую-видимо они вывод сделали из-за сданной декларации по НДС за 4 квартал - в ней выручка 3842191-поэтому и предложили сдать уточненку за 3 квартал.....

[Январь]

видимо они вывод сделали из-за сданной декларации по НДС за 4 квартал - в ней выручка 3842191-поэтому и предложили сдать уточненку за 3 квартал.....

Не, так не должно быть Выручка 4-го квартала к третьему не относится, а после 4-го квартала вы уже не вновь созданные.

[vesnas]

сходила,действительно не из-за 4 квартала-просто они ошиблись-так мне и сказали.Хорошо, что тупо не исполнила то что они просили