Новичок ООО на УСН д/р просит помощи

[Людмила_2009]

Здравствуйте всем! Есть производство окон, офис продаж. Работать начали с организациями (в основном) по б/налу и физлицами за наличку. Цех-понятно - УСН доходы-расходы. А офис? Там стоят образцы продукции, принимаются заказы от физлиц, заключаются договора, берём наличкой (вносим на р/с).

1. Какое возникает налогообложение по офису?
2. Принимаем наличку, приходуем в кассу, затем вносим на р/с. Нужна ли ККМ?
3. Есть у фирмы юридический адрес (часть принадлежащего мне нежилого помещения, я один из учредителей). Сейчас по этому адресу следов организации нет. Есть фактический адрес, арендуемого помещения в бизнес-центре. Фактический адрес указываем везде, вместе с юридическим. Что нарушаем? И может быть по юридическому адресу какую-нибудь табличку повесить, где фактический адрес в том числе.
4. Договор аренды ООО со мной по помещению, где юридический адрес, есть. По факту никаких расчётов по аренде нет. Нарушаем? (помещение моё, я один из учредителей).

[Над.К]

1. Налогообложение бывает у организации или по виду деятельности (ЕНВД). По офисам и цехам налогообложения не бывает
2. Смотря какие договоры Вы заключаете с физлицами. Услуги? Купля-продажа?

[Людмила_2009]

Над.К, доброй ночи! Приятно с вами пообщаться.
Тогда так :
1. У организации налогообложение УСН Доходы-расходы. Офис организации (не офис продаж, а офис ООО), значит расходы по содержанию офиса - расходы ООО, и всё?
2. Про договор уточню, но думаю на изготовление точно. Дилеры монтируют сами, а физлицам -мы. Получается, ещё и договор на изготовление и монтаж. А это услуги, или купля-продажа?

[Над.К]

1. Да, а как иначе?
2. Изготовление на заказ может быть услугами, а значит можно применять БСО

[Людмила_2009]

2. Изготовление на заказ может быть услугами, а значит можно применять БСО

А по одним приходникам, получается нельзя? БСО у нас строгой отчётности?

[Над.К]

ПКО нельзя. Только если БСО

[Людмила_2009]

Спасибо. А п. 3,4 поста 1? Вопросы может глупые, но я очень переживаю.

[EvGeN11]

По п.3 повесьте в юр. адресе почтовый ящик на котором напишите название фирмы, а то фискальные органы любят счет блокировать если не смогут вам свои запросы прислать.
По п.4 Вы же эти расходы в учете не принимаете раз не оплачиваете, а гражданские взаимоотношения (кто кому и за что должен) фискалов не сильно заботят.

[Людмила_2009]

Большое спасибо за советы. Ещё вопрос, связан с видом бухучёта. Работников 10 человек, поступлений ждём за год 12-15 млн.
1. Мы подходим под категорию малого предприятия?
2. С упрощенной формой бухучёта?
3. До какой суммы поступлений предприятия считаются малым?

[Ни4ка]

Людмила_2009,
применять УСН можно, если численность до 100 человек, годовой доход до 60млн.руб., остаточная стоимость ОС не более 10млн.руб., нет филиалов, вид деятельности позволяет.
У вас не малое, а микропредприятие. Малые - это до 400млн.руб. выручка.

[Andyko]

остаточная стоимость ОС не более 10млн.руб

не более ста млн

[Ни4ка]

не более ста млн

ой, конечно 100, опечаталась

[Людмила_2009]

Ещё вопрос был об упрощённом бухучёте. Мы подходит по своим параметрам? Имеем право?

[Ни4ка]

Людмила_2009,
применять УСН можно, если численность до 100 человек, годовой доход до 60млн.руб., остаточная стоимость ОС не более 100млн.руб., нет филиалов, вид деятельности позволяет.

Подробнее ст.346.12 НК РФ

[Над.К]

Людмила_2009, а что Вы имеете ввиде под упрощенным бухучетом?

[Людмила_2009]

У меня в программе есть Отчёты-баланс-Баланс ( Бухгалтерская(финансовая) отчётность и есть баланс для малых предриятий:Бухгалтерская(финансовая) отчётность для малых предприятий, не вся заполняется.
Я могу вести для малых предприятий?

[Над.К]

Людмила_2009, ну так это упрощенная бухгалтерская отчетность, а не учет )
Можете использовать, да.

[Людмила_2009]

Спасибо.

[Людмила_2009]

Здравствуйте всем! У меня ООО доходы-расходы. Естественно мы работаем без НДС. Покупаем материалы для производства, они все с НДС. Учусь вести в программе Бухсофт учёт. Завожу данные в учёт покупок и продаж для формирования книги доходов и расходов.
Интересует вот что: мы НДС не возмещаем, т.к. УСН. При оформлении покупок или продаж НДС везде показывается отдельно. При оприходовании НДС тоже выделяется отдельной строкой.
1. Надо ли указывать покупки или продажи цена + НДС = стоимость.
2. Кому из проверяющих надо (или важно) видеть отражение НДС в наших данных.
3. Какая сумма уходит в Книгу - цена (без НДС) или стоимость (с НДС)?
4. Как вообще делается, если партнёры на разном налогообложении?

[Andyko]

не надо
никому
...
налогообложение контрагентов вас не волнует

[Людмила_2009]

1. То есть я могу просто забивать итоговую сумму покупки (не выделяя НДС, без НДС)?
2. Ещё не понимаю что такое приоритет (программа комплексная, должны формироваться все отчёты). Почитала, что это вроде очерёдность платежей (покупок). Но как решить, что выбрать в программе , что сначала, а что потом - не знаю. Для себя я знаю чётко когда и что я могу заплатить.

3. Эти данные для чего нужны?
4. Для формирования отчётов приоритет важно ставить?
5. Если их игнорить, на чём отразится?

[Над.К]

Вопросы по программам надо задавать в соответствующих разделах форума с указанием всех данных программы

[Людмила_2009]

Добрый вечер! Частенько приходится в банк вносить заёмные средства. Учредителей трое, один из нас директор. Он и вносит все заёмные средства.
1. Могут ли другие учредители от своего имени вносить заёмные средства, например в кассу?
2. Это что будет за приход денег в кассу? Организации, или как?
3. Учредители, если вносят деньги в кассу, контрагенты, что ли?
4. До 100 000 руб. нужен договор о займе? Для проверяющих каких-нибудь?
5. Когда директор их заберёт, чтобы внести в Банк, как заёмные средства, от чьего имени он вносит, от своего?
6. Важно: как заёмные средства вносит? Чтобы потом вынести как заёмные?

[ZZZhanna]

1. Могут ли другие учредители от своего имени вносить заёмные средства, например в кассу?

договор займа можно заключить с кем угодно, вносить наличные деньги при этом нужно именно в кассу

2. Это что будет за приход денег в кассу? Организации, или как?

хм... это приход денег в кассу организации по договору займа...

3. Учредители, если вносят деньги в кассу, контрагенты, что ли?

что ли где?

4. До 100 000 руб. нужен договор о займе? Для проверяющих каких-нибудь?

Договор нужен в любом случае, на каждую сумму от 1 руб. до 1000000000000 руб.

5. Когда директор их заберёт, чтобы внести в Банк, как заёмные средства, от чьего имени он вносит, от своего?

от имени организации

6. Важно: как заёмные средства вносит? Чтобы потом вынести как заёмные?

эээ... куда вынести?

[Людмила_2009]

. Учредители, если вносят деньги в кассу, контрагенты, что ли?

В смысле, что в программе Касса-приход выпадает список от кого приход. Учредитель не сотрудник же. Вообще приход заёмных средств от учредителей, не работающих в организации, это приход организации?

Договор нужен в любом случае, на каждую сумму от 1 руб. до 1000000000000 руб.

Даже если директор вносит, договор тоже с ним нужен?

эээ... куда вынести?

В смысле снять с р/с как заёмные, внести в кассу и выдать благодетелю обратно

У вас хорошее настроение, судя по ответам.

[Над.К]

Вообще приход заёмных средств от учредителей, не работающих в организации, это приход организации?

Что такое "приход организации"? Бывает приход денег в кассу и получение займа от учредителя безусловно приход в кассу. Ну внести учредителя в список, если без списка никак

[Людмила_2009]

Что такое "приход организации"? Бывает приход денег в кассу и получение займа от учредителя безусловно приход в кассу. Ну внести учредителя в список, если без списка никак

В список контрагентов, или в список сотрудников (через кадры?).

[Над.К]

Это Вам виднее.

[ZZZhanna]

Даже если директор вносит, договор тоже с ним нужен?

Директор в этом случае ничем не отличается от других.

В смысле снять с р/с как заёмные, внести в кассу и выдать благодетелю обратно

я не знаю, есть ли у банка шифр "заемные средства". Если нет, то вносите и снимайте как "прочие", например, или подберите что-нибудь другое, что, на Ваш взгляд, подходит.

В список контрагентов, или в список сотрудников (через кадры?).

Сделайте список "учредители"

[Людмила_2009]

Здравствуйте! Вопросы новичка, ООО, УСН д/р
1. Надо ли к книге д/р прикладывать документы, подтверждающие д/р?
2. Как, в каком порядке?
3. Есть документы (чеки, товарные чеки) при оплате через Кассу. Они одновременно являются документами, подтверждающими расход по Кассе и Книги д/р. Их как разделить? Нужен практический совет.
4. Пакет документов, подверждающих, например расход (покупки), обычно состоит из счёта, накладной, счёта-фактуры.Где-то слышала, что каждый вид документа раскладывается по датам. это так?
5. Мы без НДС, надо ли мне собирать сч/фактуры, или можно их выбросить?
6. Платёжные поручения исходящие, через банк-клиент (с эл. подписью банка) можно их собирать для подтверждения расходов, или нужно с синим штампом банка?
7. Платёжные поручения входящие, через банк-клиент (с эл. подписью банка), там пустое место, где подпись, печать ООО. Надо бежать к директору, чтобы подписал, поставить печать?
8. Выписка из банк-клиент для целей учёта Д/Р подойдёт?

Спасибо всем, кто поможет разобраться.