командировка услуги гостиницы

[ттим]

Сотрудник привез из командировки в М.О. чек ККМ
в чеке указано "услуги гостиницы" сумма 23200,00 руб
больше никаких расшифровок нет , кол-ва дней проживания тоже нет.
(фактически прожили по чеку двое человек, 1,5 суток)
Можно ли такую сумму по данному чеку принять в расходы?

[Над.К]

Ну счет-то должен был быть.

[Аноним]

а если счета нет , то и в расходы нельзя принять?

[Над.К]

А непонятно тогда, на основании чего платили? Типа тетя в гостинице сказала сумму и они отдали? А если бы 100 тыс сказала, тоже бы отдали?
В гостиницах всегда счет дают. Они его либо потеряли, либо забыли взять
Пусть позвонят туда, запросят копию. Хотя бы по факсу

[ттим]

Спасибо, за подсказку, по факсу попробуем запросить

[ГРК]

Ещё хорошо бы информировать людей, отъезжающих в командировку, какие им документы нужно привезти из гостиницы. Гостиница, как правило, рассматривает приехавших гостей как простых физических лиц, мы, например, выдаем бланк строгой отчетности таким гостям. Хотя по бланку строгой отчетности можно и затраты принять, и НДС.

[LULU86]

Подскажите пожалуйста еще один момент! Сотрудник ездил в командировку привез счет и чек к этому счету! Но в счете указана сумма НДС отдельной строкой а в чеке просто общая сумма, без указания НДС! Я могу принять этот счет как бланк строгой отчетности и НДс к возмещению или нет!?? И если я неошибаюсь, если есть БСО то зачем чек? Или счет не являеться БСО? Может кто нибудь пояснит мне, что то я совсем запуталась
P/S Только недавно начала работать с авансовыми отчетами