Ввод остатков

**SvetlanaV** · 07.05.2005, 14:22

Мы перешли с УСНО на общую систему, при вводе остатков по счетам у меня осталась сумма убытка на 84 счете. Как мне отразить эту сумму, если в целях НУ нельзя учитывать убытки при УСНО, а если не отражать, то на сч. 00 зависает дебетовый остаток и Баланс не идет.
Заранее спасибо за помощь.

**Aquad** · 07.05.2005, 15:20

Отражать нужно ...
ИМХО, заведите субсчет 84.5 - убыток при УСНО

**SvetlanaV** · 10.05.2005, 12:33

Спасибо

**Aquad** · 11.05.2005, 10:21

SvetlanaV,
Только не сильно балуйтесь с заведением субсчетов ... Проблемы могут быть от этого ! Лучше сначала проконсультируйтесь тут

**Naumov** · 11.05.2005, 11:58

А по-моему можно субсчетов не вводить. Убыток по бухУчету к УСНО в программе не имеет отношения, а потому не будет учитываться при расчете налоговой базы.

**Aquad** · 12.05.2005, 00:37

Naumov,
ИМХО, по названиям счетов не очень красиво получается ... Многих это просто смущает ... хотя логика ясна !
А без его ввода оборотка "порвется" ...

**Аноним** · 12.05.2005, 11:32

У меня тоже вопрос по вводу остатка
Мы переносили остатки на 01.01.05
У нас задолженность по з/п
на 01.01.05 00 - 70 Отражена задолженность
15.01.05 70- 51 выплачена з/п
Какой проводкой учесть эту сумму в расходы по НУ, если в 2004г. мы их не учитывали, поскольку были на кассовом м-де, но проводка
26 - 70 начислена З/п
была в 2004г.

**ZloiBuhgalter** · 12.05.2005, 11:45

Зарплата с 51 счета не выплачиваетсЯ!

**BorisG** · 12.05.2005, 12:05

Сообщение от ZloiBuhgalter

Зарплата с 51 счета не выплачиваетсЯ!

Это почему же?

**ZloiBuhgalter** · 12.05.2005, 12:29

>Это почему же?
Ну если только банковские карточки не используются,
однако в этом случае, расходы по их обслуживанию, можно
списаать только за счет чистой прибыли (если сами работники
не будут это оплачивать).

**BorisG** · 12.05.2005, 15:24

ZloiBuhgalter, с 51 не только на банковские карточки переводятся деньги сотрудникам, но и... почтовые переводы, зачисления на сберкнижки, на счета физлиц в банках

И относительно обслуживания зарплатных карт вполне можно и нужно с налоговой спорить

**Naumov** · 12.05.2005, 20:43

Аноним, А до 01.01.05 у вас какая система НО была?

**SvetlanaV** · 14.05.2005, 10:50

До этого была УСНО, мы просто не хотели показывать убытки с прошлого года, и не знаем куда их спрятать.

**Aquad** · 14.05.2005, 18:12

и не знаем куда их спрятать.

Прятать нельзя ... Баланс будет "рваным" !

ЗЫ. Надо показывать всю правду - какой бы горькой она не была

**Демидова Татьяна** · 15.05.2005, 03:05

а почему убыток нельзя показать на 84.2?
Какая разница какое налогообложение?

**Aquad** · 15.05.2005, 10:14

а почему убыток нельзя показать на 84.2?

Можно - никто не запрещает !

Но если почитать описание счета и тему ...

**Демидова Татьяна** · 15.05.2005, 12:22

Толь, а причем тут НУ и чистая прибыль по бухучету? Точнее убыток? Если было УСНО, это не значит, что результаты деятельности не имеют финансового результата.
Описание счета из плана счетов.
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предназначен для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации.

По 1С 84.1 - прибыль 84.2 - непокрытый убыток.

Тема: Ввод остатков

Опции темы

Поиск по теме