Ошибочно перечисленные дивиденды. Что делать?

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, пжлста, снимали дивиденды за 2011 год. получилось так, что одну и ту же сумму сняли дважды вместо одного раза. Что можно сделать теперь с ошибочно перечисленными дивидендами? Можно ли повесить эту сумму пока на счет 76.5, а потом вернуть на р/сч организации? + что делать с перечисленным НДФЛ 9% с этой суммы? Это все было в 2012 году

[echinaceabel]

снимали дивиденды за 2011 год

Это как?

[Аноним]

вот так. снимать дивиденды можем ежеквартально, учредитель один, он же сотрудник. фирма небольшая. Что можно в данной ситуации сделать? другой вопрос - как это все получилось, но факт остается фактом. Сняли дважды. Очень нужен грамотный совет как быть в данной ситуации.

[Andyko]

повесить обратно

[Аноним]

повесить обратно

Не получится, потому что на 84 будет минус(

[Andyko]

тогда переведите на понятный язык термин "снимать дивиденды"

[ТатьянаC]

выплатили дивиденды и заплатили ндфл дважды по одному решению - за 2011г. с разницей в месяц. Ошибочно(
"перевести" вторую ошибочную сумму на дивиденды 2012г не можем, поскольку прибыль не позволяет..

[ZZZhanna]

выплатили дивиденды

С расчетного счета учредителю перечислили или из кассы выдали?

[ТатьянаC]

с р/с

[ZZZhanna]

Можно оформить договор займа, а назначение платежа считать ошибочным, написать письмо получателю. НДФЛ будет просто переплатой в бюджет, попробовать его вернуть, или зачест в счет предстоящих платежей.

[Andyko]

ТатьянаC, проводки напишите сделанные уже
что объяснить вот это:

Не получится, потому что на 84 будет минус(

[ТатьянаC]

было на 84 на конец 2011г. 200тыс
выплатили дивиденды в 2012г. за 2011г. и заплатили ндфл случайно дважды с разницей в месяц:
75.2 68.1 18тыс
75.2 51 182тыс
84.1 75.2 200тыс

75.2 68.1 18тыс
75.2 51 182тыс
84.1 75.2 200тыс

т.е. на 84.1 теперь по Дт 200тыс

если сделать отмену начисления второго дивиденда
то будет на 75,2 эти 200тыс и на 68,1 переплата ндфл 18тыс.

[Andyko]

если сделать отмену начисления второго дивиденда

а если не делать, то у вас есть начисления без всяких оснований

[ТатьянаC]

согласна, что без оснований, потому что забыли что уже выплатили, и выплатили еще раз.
значит убираем начисление второго дивиденда и получается на 75,2 переплата 200тыс и на 68,1 переплата 18тыс.. ну так же нельзя оставить?

[Andyko]

если напрягает, что участники вам должны, то потребуйте

повесить обратно

срочно, а не то вы им...

[ТатьянаC]

т.е чтобы вернули эти 200тыс? а в балансе будет с минусом стоять -Задолженность перед учредителями? Как бы это внимание не привлекло.. не хотелось бы(
а в 2-ндфл что указывать? излишне удержанная? или вообще вторые 18тыс не отражать в справке?

[echinaceabel]

а в балансе будет с минусом стоять

Нет в Активе болтаться.

вторые 18тыс не отражать в справке?

Нет.