Не закрывается 20 счет в 1С 8.2

[vjiky]

Наша фирма на УСН доходы (Единый налог), занимается консультационными услугами. Реального производства нет, НЗП тоже нет.
В документе «Учетная политика»
на закладке «Производство»: Распределение расходов основного и вспомогательного производства :
Для услуг сторонним заказчикам – По выручке; Для услуг собственным подразделениям – По плановым ценам.
На закладке «Выпуск продукции, услуг»: Способ учета выпуска – Без использования счета 40.
На закладке «НЗП»: При отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП.
Когда оказываем услуги, делаем документы «Реализация товаров и услуг». При проведении документов делается проводка Д62.01-К90.01.1.
20 счет используется только для учета расходов - нематериальных затрат, а именно: оплаты труда, взносов с ФОТ сотрудников, которые непосредственно оказывают консультационные услуги. Для других сотрудников данные расходы учитываются на 26 счете.
Начисление на 20 счет происходит, а списания с 20 счета при проведении документа «Закрытие месяца» не происходит. После проведения написано, что «Закрытие месяца выполнено успешно», а в ОСВ видно, что в оборотах за период в Д20.01 сумма есть, в К20.01 – нет ничего (т.е. не произошло списания с 20 счета в 90 счет) и на конец периода осталась в Д20.01 та же сумма, что и в оборотах за период.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТО ИСПРАВИТЬ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ 20 СЧЕТ??????
Если использовать для учета оплаты труда и взносов с ФОТ сотрудников, непосредственно оказывающих консультационные услуги, 26 счет вместо 20 – будет ли это правильно: ведь у нас тоже есть деление на основную работу (консультационные услуги) и прочие (администрирование, хозяйственные и подобные).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ 20 СЧЕТ??????

[Зета]

Номеклатурная группа одна и та же везде указана?

[vjiky]

Номеклатурная группа одна и та же везде указана?

У нас номенклатурной группы, там только оплата труда и взносы с нее

[Зета]

Указывайте везде номенклатурную группу