Вопрос по 2-НДФЛ

[Elena-N]

Добрый день, уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации? Готовила отчет 2-НДФЛ и обнаружила ошибку в начислении НДФЛ за 2012 год, в сентябре месяце что-то "руками" поправила в программе, и в итоге начислила НДФЛ на 1 рубль меньше положенного. В итоге сейчас сумма исчисленная=удержанная=перечисленная не идет на 1 рубль от налоговой базы, и налоговая отчет не принимает. Я могу удержать и доплатить текущим числом? И главное, что указать в 2-НДФЛ, чтоб налоговая отчет приняла? Заранее спасибо за ответы.

[Зета]

Можете удержать и доплатить 1 руб
Указать исчислено=удержано=перечислено

[Elena-N]

Можете удержать и доплатить 1 руб
Указать исчислено=удержано=перечислено

т.е. начисляю и удерживаю текущим числом, а в отчете ставлю везде на рубль больше за прошлый год?

[Зета]

Удержать прошлым годом
70-68-1 руб
Уплатить в этом году вместе с текущими платежами

[Elena-N]

Удержать прошлым годом
70-68-1 руб
Уплатить в этом году вместе с текущими платежами

Спасибо!

[Аноним]

Подскажите,пожалуйста,как поступить и что можно сделать:
сдан отчет по 2 ндфл ч/з контур,ифнс приняла с положительным протоколом.
обнаружилось,что есть ошибки-не совсем правильно указана сумма перечисленного налога с разбивкой по физ.лицам.
Как подать корректировку? Такого документа в 1с вроде нет (Бух 8,2),и как ифнс -принимает корректировки по 2 ндфл?

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Сотрудница уволилась в январе, в августе устроилась снова, но с другой фамилией, т.к вышла замуж. в реестре ее НДФЛ разбивать по 2 фамилиям или ставить под одной последней?

[Зета]

как ифнс -принимает корректировки по 2 ндфл?

Создаете новый документ в 1С, где новые правильные справки 2-НДФЛ под теми же номерами, что и в первоначальном документе

[Зета]

или ставить под одной последней?

Да

[ДебетКредит]

Добрый день, всем! Такой вопрос: как подать 2-ндфл , если не было начислений за 2012 год. Программа не формирует отчет, справку без протокола не возьмут, и вообще, надо ли подавать?

[ZZZhanna]

Не надо. Возможно, ваша налоговая захочет письмо о том, что зарплата не выплачивалась.