корректировка по налогу на прибыль, а как быть с балансом???

[Ирина Гусева]

Доброго времени суток! Предстоит сдать корректировку по налогу на прибыль за 3 квартал, т.к. "слетела база 1С", а как быть с балансом??? его же не пересдают? и еще момент: по новым данным прибыль получилась намного больше, чем ранее. как бы это "подправить"? провести какие-нибудь расходы? Заранее спасибо

[degna]

за 3 квартал, т

никак не быть, годовой уже будет правильным

[Январь]

Я не очень понимаю, как полет базы влияет на исчисление налога на прибыль или любого другого.
Или у вас раньше было не правильно посчитано, тогда надо уточненки сдавать (кроме бух.отчетности).
Или сейчас не правильно, тогда надо ошибку искать

[Ирина Гусева]

Я не очень понимаю, как полет базы влияет на исчисление налога на прибыль или любого другого.
Или у вас раньше было не правильно посчитано, тогда надо уточненки сдавать (кроме бух.отчетности).
Или сейчас не правильно, тогда надо ошибку искать

Раньше было неправильно посчитано: были неправильно заданы настройки в учетной политике, а именно программист указал , что применяется ПБУ 18/02 с 1.07.12г. (когда мы устанавливали лицензионную базу и переносили остатки и задавали настройки в новую программу). Выяснила я это уже после сдачи отчета. Тогда пришлось изменять настройки в учетной политике, и делать групповое перепроведение документов, начиная с 1.07.12г. После этого все и "перекосилось". У нас курсовые разницы.

[Январь]

программист указал , что применяется ПБУ 18/02 с 1.07.12г.

Применение ПБУ не влияет на исчисление налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет

[Ирина Гусева]

а ПБУ 18/02 разве не затрагивает учет курсовых разниц?

[Зета]

Пбу 18-02 всего лишь отражение расчета налога на прибыль в бухучете

На саму величину налога на прибыль никак не влияет применение этого ПБУ