Взаимосвязь ООПиУ и декларации по прибыли.

[Elen.ka]

Добрый вечер, Клерки!
Кто прав?

НД по прибыли. Раздел 2

доходы от реализации 010 2789482
внереализационные доходы 020 1452
расходы, уменьш.доходы 030 2255507
внереализационные расходы 040 2256
итого прибыль 060 533171


Отчет о прибылях и убытках, в тыс.руб.

Выручка 2110 2789
Себестоимость 2120 -2240
Валовая прибыль 2100 549
Коммерческие расходы 2210 -16
Прибыль 2200 533
прочие внереализ. доходы 2340 1
прочие внереализ. расходы 2350 -2
прибыль до налогооблож. 2300 532
текущий налог на прибыль 2410 -107

Где неправильно?

Из налоговой пришло уведомление о том, что доходы по данным налоговой декларации (строка 10+строка 20 Листа 2) не соответствуют аналогичным показателям по данным ООПиУ. Также и с расходами.
Заранее благодарна за помощь!

[Зета]

В доходах только если из-за округления, а в расходах нет разницы

Даже если исходить из того, что налоговый учет совпадает с бухгалтерским

[Elen.ka]

да, совпадает.
Так и что теперь делать? Просят дать письменные пояснения или сдать уточненку. Пояснять, что в доходах округления, но в расходах же все правильно?

[Зета]

Обычно на требовании есть телефон исполнителя. Позвоните узнайте. Может, какая уточненка до них не дошла, или они данные неверно вбили, если по почте сдавали

[saigak]

итого прибыль 060 533171

прибыль до налогооблож. 2300 532

может это не понравилось? у вас в ООПиУ тысяча потерялась....

[Elen.ka]

а в расходах тогда что? "Расходы по данным налоговой декларации (строка 30+строка 40 Листа 2) не соответствуют аналогичному показателю по данным ООПиУ (Форма №2)"

У меня предположение, что набивали баланс и ООПиУ вручную и эти 1 и -2 потеряли? Не могу дозвониться до инспектора. Да и поможет ли он...

[saigak]

У меня предположение, что набивали баланс и ООПиУ вручную и эти 1 и -2 потеряли?

легко может быть...

Да и поможет ли он...

ну сказать что там у них проведено может...

[Elen.ka]

Дамы, спасибо за помощь! Сомневаться уже в себе начала.

[Elen.ka]

В итоге оказалось, что у них не введена бухгалтерская отчетность за этот период.

[saigak]

вообще? а ларчик просто открывался...

[Elen.ka]

вообще... при этом все отсылалось на одной дискете - НДС, Прибыль, Ф1+Ф2. Декларации проведены, а Ф1+Ф2 нет. Зато есть железный аргумент начальницы отдела ввода "Наверное дискета не открылась. Вы должны приехать ...." Ага, щас, кинулась. Написала, что по моим данным все идет и свою обязанность по предоставлению отчетности выполнила.

[saigak]

есть железный аргумент

а с бумаги им не ввести?...вы ж не обязаны сдавать электронно....