Заполнение НДС раздел 2

**Ирина 83** · 11.01.2013, 13:49

Добрый День! Проверьте пожалуйста меня все ли правильно заполнила в разделе 2.

Фирма на УСН 6% аренда гос.имущества

Стр. 020 (наименован.учрежден.)

Стр. 030 (ИНН гос.учрежд.)

Стр. 040 (КБК НДС)

Стр.050 (окато нашей фирмы)

Стр.060 (уплаченный ндс)

Стр.070 (код 10117003)

стр.080,090,100 не заполняю

Всем заранее спасибо

**Ирина 83** · 11.01.2013, 15:17

никто не поможет

**Тоня** · 11.01.2013, 15:45

Никто строки и коды наизусть не помнит и в инструкцию лезть неохота. Навзлет правильно.

**Ирина 83** · 11.01.2013, 15:47

спасибо

**Ирина 83** · 14.01.2013, 17:29

Подскажите пожалуйста "Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет" это то что мы перечислили в бюджет? помогите разабраться плиз

**Тоня** · 15.01.2013, 09:48

Это то, что исчислили. Перечислить вы могли на рубль/десять больше/меньше.

**Ирина 83** · 15.01.2013, 10:00

Сообщение от Тоня

Это то, что исчислили. Перечислить вы могли на рубль/десять больше/меньше.

Тоня спасибо

**Ирина 83** · 18.01.2013, 10:13

не приняли декларацию, сказали что первый раздел еще должен быть, а я только титульный и раздел 2 заполнила
раздел 1 всегда должен быть

?

**Ирина 83** · 18.01.2013, 10:18

и еще сказали что в разделе 1 строка 040 нужно поставить сумму исчисленную, но это совсем не подходит мне т.к. это суммы строк раздела 3,4,5,6 а у меня только аренда гос.имущества, даже программа 1 с 8.2 не дает поставить в эту строку 040 поставить сумму
помогите пожта разобраться очень всех прошу, сдаю первый раз декларацию

**Тоня** · 18.01.2013, 10:28

Очередная малолетняя бестолочь в окошке приема?

раздел 1 всегда должен быть?

Из Порядка заполнения декларации:
Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).
Вы не налогоплательщик, вы налоговый агент.
При исполнении обязанности налогового агента организациями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися налогоплательщиками налога в связи с переходом на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с главой 26.1 Кодекса или на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Кодекса, а также на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с главой 26.3 Кодекса, заполняются титульный лист и раздел 2 декларации.
Это отдельный пункт для вас.

и еще сказали что в разделе 1 строка 040 нужно поставить сумму исчисленную

А какую не рассказали?

**Ирина 83** · 18.01.2013, 10:34

Сообщение от Тоня

Очередная малолетняя бестолочь в окошке приема?

ну да, так по хамски разговаривают,это конечно просто ужасно

А какую не рассказали?

неа

**Тоня** · 18.01.2013, 10:35

Решать вам, ругаться или на почту сходить.

**Ирина 83** · 18.01.2013, 10:42

даже не знаю что и делать, ругаться ведь тоже не вариант, только себе лишний раз нервы трепать
распечатую пустой бланк, пусть радуются

**Ирина 83** · 18.01.2013, 10:48

Тоня спасибо вам большое за помощь

**Ирина 83** · 18.01.2013, 11:02

а переплату мы же нигде не указываем в декларации? мы в декабре оплатили аренду за январь и сразу заплатили ндс

**Тоня** · 18.01.2013, 11:05

А это не переплата, включайте эту сумму в декларацию. Вы же исполнили обязанность налогового агента в декабре, исчислили/удержали/перечислили.

**Ирина 83** · 18.01.2013, 11:12

я хотела этот январский ндс оплаченный в декабре вкючить в декларацию за 1 кв.2013 т.е. это не правильно былоб?

**Ирина 83** · 18.01.2013, 11:14

у меня вот как:
октябрь ндс 2353,01
ноябрь ндс 3473,53
декабрь ндс 3473,53
январь ндс 3473,53 оплатили в 29 декабря

**Тоня** · 18.01.2013, 11:26

См. пост 16.

**Ирина 83** · 18.01.2013, 11:31

я перечисляла ндс с копейками получается у меня перечисленная 12773,63 а в декларации сумма округляется 12774
налоговая пени начислит на копейки? подскажите пож-та,

**Ирина 83** · 18.01.2013, 12:13

при заполнении декларации есть точность если поставить 2 то с копейками получается так можно в декларации указывать с копейками

да уж разбежалась, на печать не пускает

**Тоня** · 18.01.2013, 12:23

Вот у вас проблемы...укажите в декларации 12773 и радуйтесь пятнице уже.

**Ирина 83** · 18.01.2013, 12:31

Сообщение от Тоня

Вот у вас проблемы...укажите в декларации 12773 и радуйтесь пятнице уже.

не до радости как то совсем
укажу так как есть, пени будут иль не будут?
не так давно работую бухгалтером, чет как то совсем разонравилось, интересно это чувство проходит или только хуже?

**Тоня** · 18.01.2013, 13:14

пени будут иль не будут?

Вряд ли налоговый ЭОД сможет отразить пени от 63 копеек чисто схематически, но недоимка висеть будет. Оно надо?

**Ирина 83** · 18.01.2013, 13:19

ну и пусть тогда будет так как есть
а в будущем я так поняла ничисление делать с копейками а перечислять уже с округлением?

Тема: Заполнение НДС раздел 2

Опции темы

Поиск по теме