Как правильно исправить счет-фактуру?

[Инга.]

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? В июне месяце была выставлена счет-фактура, и только сейчас заметила, что в ней стоит неправильное количество товара, и соответственно сумма. А накладная и чек (клиент физическое лицо) на правильную сумму. Просто заменить возможности нет, так как каждый месяц сдаем копии в налоговую. Я в панике....

[megatronsam]

неправильное количество товара, и соответственно сумма

получается у вас по декларации занижена база по налогу
значит нужно корректировку декларации за 2 квартал
и доплатить ндс и пени,если не было на тот момент переплаты

[Инга.]

ООО на УСН, декларация в конце года, вот начала документы готовить, и нашла ошибку. Самая соль в том, что ошибка только в счет-фактуре, а реализация и оплата верная

[megatronsam]

декларация в конце года

это где такое написано?
вы ндс то уплатили верно в бюджет?

[Инга.]

нет НДС. А декларации по УСН по итогам года

[megatronsam]

нет НДС. А декларации по УСН по итогам года

так стоп
декларация по усн в конце года известно
вы выставили счет-фактуру с ндс? если да, то нужно было отчитаться и уплатить ндс в бюджет.
в чем тогда паника?

[Инга.]

Без НДС. Физическому лицу, потому он видимо ее и не смотрел. В накладной расписался (где сумма верная), и все. По учету все прошло так, как должно быть. А паника в том, что мы ежемесячно сдаем копии счетов-фактур в налоговую... как исправления теперь правильно оформить, чтоб не было потом больно?

[Лёнка]

вы выставили счет фактуру без НДС физ.лицу? зачем?...
и зачем эти счет-фактуры сдаете в налоговую?

[Инга.]

у нас продажа добытого полезного ископаемого. Налоговая требует ежемесячно сдавать копии с-ф к декларации.

[Инга.]

а как тогда еще оформлять продажу?

[megatronsam]

Налоговая требует ежемесячно сдавать копии с-ф к декларации.

и даже не плательщикам ндс тоже это требование распространяется?

а как тогда еще оформлять продажу?

как обычно только без с/ф

[Инга.]

как ни странно, распространяется. По крайней мере для налоговой.

[Инга.]

И все же, как внести исправления?

[megatronsam]

как ни странно, распространяется. По крайней мере для налоговой.

странное распространение
у вас в какую сторону произошло изменение количества и суммы в + или -

[Инга.]

в счет-фактуре сумма больше, чем по факту

[megatronsam]

тогда корректировочную счет-фактуру делайте и ндс к вычету ставьте

[ZZZhanna]

ндс к вычету ставьте

Что-то я не поняла, какой НДС к вычету, если НДС = 0?

[Инга.]

согласна. давать советы, не запоминая деталей....по крайней мере странно...

[megatronsam]

Что-то я не поняла, какой НДС к вычету, если НДС = 0?

к вычету, а потом к возврату, либо когда база по ндс появится
они же изначально больше заплатили

давать советы, не запоминая деталей

из вашего вопроса что то внятное сложно было понять, смешали декларацию по усн с ндс

[Сливки]

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? В июне месяце была выставлена счет-фактура, и только сейчас заметила, что в ней стоит неправильное количество товара, и соответственно сумма. А накладная и чек (клиент физическое лицо) на правильную сумму. Просто заменить возможности нет, так как каждый месяц сдаем копии в налоговую. Я в панике....

Насколько я знаю, организации на УСНО с/ф не выставляют. Но, может, у вас какие-то особенности. Поэтому у меня встречный вопрос: доходы вы считаете по накладным или с/ф?

[Инга.]

доходы по кассе, то есть по чекам, приходникам

[Инга.]

из вашего вопроса что то внятное сложно было понять, смешали декларацию по усн с ндс

так вопрос вообще был о том, как правильно внести исправления в счет-фактуру, и все.

[Анжелика Ник]

так вопрос вообще был о том, как правильно внести исправления в счет-фактуру, и все.

вносите в программу правильные данные. распечатываете новую сч-фактуру. про старую забываете..

[Анжелика Ник]

Налоговая требует ежемесячно сдавать копии с-ф к декларации.

можно ссылку на нормативку.. мне просто интересно никогда с полезными ископаемыми не сталкивалась

[Над.К]

так вопрос вообще был о том, как правильно внести исправления в счет-фактуру, и все.

Правильнее вообще никаких счетов-фактур не выписывать. И уж тем более не представлять их в налоговую

как ни странно, распространяется. По крайней мере для налоговой.

Они они Вам сказали? Вас просто обманули
Я так понимаю, Вы сдаете раз в месяц декларацию по НДПИ, поскольку добываете общеполезные ископаемые? Вы хоть слово про счет-фактуры в главе по НДПИ видели? И про сдаваемые документы в налоговую?

[drrbukh]

согласна. давать советы, не запоминая деталей....по крайней мере странно...

Угу. А идти за бесплатной консультацией на форум (где вам никто ничего не обязан априори) и язвить в ответ - как называется?

[Инга.]

Угу. А идти за бесплатной консультацией на форум (где вам никто ничего не обязан априори) и язвить в ответ - как называется?

не обязан, несомненно, но если уж браться отвечать, так стоит вникнуть. И не язвила нисколько

[Инга.]

Они они Вам сказали? Вас просто обманули
Я так понимаю, Вы сдаете раз в месяц декларацию по НДПИ, поскольку добываете общеполезные ископаемые? Вы хоть слово про счет-фактуры в главе по НДПИ видели? И про сдаваемые документы в налоговую?

нет, не видела. Я недавно взялась вести их бухгалтерию. Такой порядок установлен давно. Они за каждый месяц составляют акты камеральных проверок. Говорят, что по добыче так положено... не знаю

[Над.К]

Ну вот стоит узнать и прекрать выписывать ненужные документы. И проблема с исправлением никому ненужного документа исчезнет сама собой