Остаток по 19 счету

[ЕленаПочтиБухгалтер]

После закрытия месяца в оборотке остаток по счету 19.
Он сформировался, когда прошла платежка клиент-банка: Комиссия за оформление 1 платежных поручений клиентов. В том числе НДС - 91.51 RUR.
Что я забыла, почему с 19 не списалась сумма на 68 или 91.02 например?

[Январь]

На 68 возможно не ушло потому, что нет счета-фактуры, а на 91 само собой вообще обычно не списывается

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Счет-фактуры действительно нет, я уже поняла.
В балансе сумма по 19 счету отразилась в строке 1220.
Сдаю баланс первый раз. Подскажите, не будет ли ошибкой, то что эта сумма не списалась?
И еще: как правильно нужно будет списать ее в след.квартале?

[Январь]

не будет ли ошибкой, то что эта сумма не списалась?

Это не ошибка

как правильно нужно будет списать ее в след.квартале?

Получить счет-фактуру, отразить в журнале учета факт ее получения четвертым кварталом, поставить НДС к вычету

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Получить счет-фактуру, отразить в журнале учета факт ее получения четвертым кварталом, поставить НДС к вычету

Это в идеале.
А если из-за небольшой суммы вычета ген.дир. не хочет ехать в банк и требовать счет-фактуру.
Без нее, как можно списать с 19 счета?

[Январь]

а) съезить банк самой
б) попросить прислать по почте
в) ничего не делать, ждать, пока директор захочет, года три у вас есть
г) подарить государству эти рубли, списав 91.2 - 19 (это не уменьшает налог на прибыль)

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Спасибо!

[Нат.А.]

Помогите пожалуйста, не списывается с 19.04 и с 19.03 огромная сумма НДС на 68, счета фактуры все есть, раза 3 проверяла правильность их оформления, проверила и перепровела все что могла даже списание с р/сч. Почему не списывается не пойму. Может есть еще у кого какие идеи ?

[Зета]

Счф проводите как галочки на спец.закладке в документе поступления или как отдельный документ?

[Нат.А.]

Как галочки на спец.закладке и всегда так делала и все было нормально

[Зета]

А галочку "отражать в книге покупок" ставите?

[Нат.А.]

А галочку "отражать в книге покупок" ставите?

нет

[Зета]

Почему?

[Нат.А.]

Почему?

Ну вот как-то с самого начала так было, ставили галочку и такая ерунда получалась-глюк программы, ну вы ж сами знаете что это за программа 1С-проблем с ней много. Попробую сейчас галку поставить-посмотрю что получится. Самое странное что некоторая сумма всетаки списалась с 19

[Нат.А.]

Да вот сейчас с галочкой списывается. Мдаааа-очередной глюк программы. пасибо !

[Nastya85]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, я хочу чтобы по 19 сч. висел остаток (счет фактура есть), но мне надо, чтобы она списалась во втором квартале. Возможно ли так сделать? Раньше до обновления, еще пол года назад, при флрмировании книги покупок, я могла убирать в самой книге счет фактуру и она оставалась на остатке, сейчас ничего этого не отображается и убрать сч.ф. эту не могу в книге покупок, как ее убрать, так как собираюсь списать данную счет фактуру в следующем квартале.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.7)