Перевыставление транспортных затрат

[Knopka-78]

Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру. Ситуация для меня совершенно новая. Мой поставщик товара (германия) довез его только до таможни и из-за возникших у них проблем с перевозчиком попросил нас (официальное письмо) дальше самим найти перевозчика и довезти товар до грузополучателя. Услуги по доставке до грузополучателя уже сидят в стоимости продукции. Мы заключили договор с транспортной компанией, оплатили услугу. Получили сч.ф на сумму допустим 118000 в т.ч. НДС. НДС я приняла к вычету. А вот правильно ли это и как мне дальше перевыставить не знаю... Очень жду помощи!!!

[Knopka-78]

...неужели мне никто не может помочь???!!!

[Анжелика Ник]

как мне дальше перевыставить не знаю...

кому перевыставлять собрались?

[Knopka-78]

Перевыставить эти затраты поставщику продукции, т.к. стоимость доставки до грузополучателя уже сидела в стоимости продукции, а они довезли только до половины, дальше мы сами платили тр.комп.

[Анжелика Ник]

и из-за возникших у них проблем с перевозчиком попросил нас (официальное письмо) дальше самим найти перевозчика и довезти товар до грузополучателя.

что в договоре или доп.соглашении сказано на счет этих расходов?

[Knopka-78]

есть доп.соглашение к договору в котором прописали, что в случае трудностей при договоре с российским перевозчиком, затраты несем мы с последующим перевставлением затрат. Просто товар прилетел самолетом в Пулковскую таможню, а дальше они не смогли заказать сами транспорт, такие случаи могут, вернее даже скорее всего будут повторяться. А у наспросто есть постоянный перевозчик, услугами котрого мы пользуемся, нам просто было организовать доставку. А вот мне теперь так сложно се грамотно сделать...

[Knopka-78]

Анжелика Ник, вы мне уже пару раз очень помогли, Ваши советы очень ценные!

[Анжелика Ник]

затраты несем мы с последующим перевставлением затрат

про оплату что сказано?

[Knopka-78]

да, оплата в зачет уменьшения задолженности за отгруженный нам товар, как-то так, его под рукой сейчас нет, мы так договорились, чтобы деньги не гонять.

[Аноним]

да, оплата в зачет уменьшения задолженности за отгруженный нам товар, как-то так, его под рукой сейчас нет, мы так договорились, чтобы деньги не гонять.

Ну значит просто не доплачиваете и подписываете акт сверки взаимных задолженностей.

[Knopka-78]

А как мн правильно было эти затраты у себя оразить? Я сделала так: у себя на 76 (продавец) этот счет повесила, как задолженность и НДС к вычету приняла, т.к. на форуме вычитала, что надо сделать такие проводки Дт76 (продавец) Кт 60 (Трансп.комп.)
Дт 19 Кт 60, а вот на том как перевыставить застряла Может я конечно все неверно сделала, но опросила всех знакомых бухгалтеров, все разводили руками, мол не сталкивались с таким...

[Knopka-78]

наверное очень спутанно написала, просто уже месяц эта проблема мозг мне выгрызает, все читаю читаю...

[Аноним]

д44 к76 100р
д19 к76 18 р
д76к60 118 р.

[Knopka-78]

Аноним, а можно немного подробнее? я могла эти затраты взять на расходы в уменьшение прибыли?

[ДругойАноним]

Нет, не так.
51 76
76 60
на сумму с НДС.
Это не ваши расходы, а поставщика.

[Аноним]

Аноним, а можно немного подробнее? я могла эти затраты взять на расходы в уменьшение прибыли?

Могли, как расходы, связанные с обращением товаров.

[Аноним]

Нет, не так.
51 76
76 60
на сумму с НДС.
Это не ваши расходы, а поставщика.

Согласен, если нельзя пересмотреть цену товара, то только так.

[Knopka-78]

Очень прошу, объясните как для тех кто в танке , как я должна с самого начала принять. На 76 я правильно посадила? НДС не должна была к вычету брать? Я просто столько всяких вариантов прочитала в инете, что боюсь понять Вас неправильно. Извините, просто опыта маловато, всему учусь у старших товарищей.

[Анжелика Ник]

Knopka-78, я бы вам советовала попросить модераторов перенести вашу тему во внешнеэкономическую деятельность.. боюсь. что могут быть какие-нибудь нюансы..

[Knopka-78]

А если это был бы внутренний рынок, как бы это надо было сделать поэтапно?

[Аноним]

Т.к. товар увезен на территорию РФ, то его стоимость корректировать проблематично из-за таможенных процедур. Тогда правильные проводки указал ДругойАноним:
д76 к 51 вся сумма с ндс
д60 к 76 та же сумма

[Knopka-78]

да, оказывается признавать свою тупость совсем не сложно... Я поняла, что первой операцией это оплата транспортной компании, я это сделала, вторая - это приняла с\ф от ТК, только я сделала д 76 (сам поставщик продукции) К 60 (ТК) и еще НДС на 19 выделила. Теперь у меня на 76 висит долг поставщика на сумму без НДС. Я могу просто сделать взаимный зачет задолженности (мы же им должны за продукцию) и все? или нет?

[Аноним]

Я могу просто сделать взаимный зачет задолженности (мы же им должны за продукцию) и все?

да

[Knopka-78]

спасибо! пошла делать...