Нулевая декларация по налогу на прибыль или убыток отразить?

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Сдаю первый раз, так что стараюсь все понять, не судите строго.
Сдала нулевую налоговую декларацию по НДС. Хотя вычет небольшой был, посоветовали принять в следующем периоде, когда будет реализация.
Сейчас сдаю по налогу на прибыль. В листе 02 отразился убыток рбп и вычет ндс. (Покупали 1с бухгалтерию, соответственно списали рбп 50р стр.030 и заплатили за услуги банка ндс 600р стр.040). Итого по стр.060 сумма -650р и по стр.120 -650, соответственно по стр.100 база нулевая.
Должна ли я этот убыток отражать или можно нулевую совсем сдать?
А если так, то с бух.балансом не сойдется, ведь там эти суммы будут по-видимому

[saigak]

можно нулевую совсем сдать?

можно

то с бух.балансом не сойдется, ведь там эти суммы будут по-видимому

не страшно. по бухучету убыток прошел, а по налоговому нет. вот если бы наоборот - прибыль не показали, тогда возникли бы вопросы.

[gnews]

Сейчас сдаю по налогу на прибыль

В листе 02 отразился убыток рбп и вычет ндс.

Вычета по НДС там быть не должно.

[saigak]

заплатили за услуги банка ндс 600р

так ндс или услуги банка? или услуги с НДС? услуги на убыток, НДС - на 19 счет.

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Услуги с НДС

Вычета по НДС там быть не должно.

Почему не должно быть, если я к вычету не принимала, а только в октябре буду принимать. У меня вся сумма 600р с ндс и отражается по стр.040.

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Так нужно все таки этот убыток отразить по налогу на прибыль или нулевку сдать?
А если отразить, не будет ли это ошибкой?

[gnews]

Даже если Вы к вычету не принимали НДС В 3 КВ и собираетесь это сделать в октябре, то НДС - на 19 счет,
а в декларацию по прибыли пойдет сумма 600 руб за минусом НДС .

[gnews]

Так нужно все таки этот убыток отразить по налогу на прибыль или нулевку сдать?

-Вам самой предстоит принять это решение

не будет ли это ошибкой

Не будет, это же расходы, связанные с деятельностью организации.

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Спасибо за помощь.
Хочу уточнить еще раз: эта сумма 600р была загружена мной из клиент-банка, подгрузилась в видет двух платежек:
522 комиссия за заверение пакета
78р ндс (проводка 91.02-51)
Т.е ндс предлагают сразу в прочие расходы списать.
Должна ли я на 19 счет исправить проводку(19-51)?

[gnews]

Должна ли я на 19 счет исправить проводку(19-51)

Да.

Т.е ндс предлагают сразу в прочие расходы списать.

это всего лишь настройки программы.

[ЕленаПочтиБухгалтер]

Нашла в нете след.информацию: ссылка удалена
Что вы об этом думаете?
Совсем запуталась. Все таки надо было оставить этот 91.02?
А если нет, тогда у меня в оборотке на 19 счете зависла эта сумма ндс, даже после закрытия месяца. В какой момент я должна была ее списать и каким документом на 68 или все таки 91 счет?
Вопросов больше, чем ответов

[saigak]

тогда у меня в оборотке на 19 счете зависла эта сумма ндс, даже после закрытия месяца. В какой момент я должна была ее списать и каким документом на 68

все правильно. вы ее спишите тогда с 19 на 68 когда в декларации по ндс поставите эту сумму к зачету.а документ- у меня "формирование книги покупок"...у вас не знаю.