Аванс экспедитору

[KocmosMars]

Оказываем транспортно-экспедиционные услуги. Заказчик ошибочно нам 30.09.2012г. перечислил на р/с денег. Возвращать не захотел. Говорит оставить в счет Ваших будущих услуг.
Т.е я не знаю сколько из этой суммы в будущем будет вознаграждение, а сколько перечислю перевозчику. Как. правильно отнести эту сумму на счета БУ? НДС с аванса начислять на всю сумму?

[saigak]

НДС с аванса начислять на всю сумму?

имхо, да.

Как. правильно отнести эту сумму на счета БУ?

а как вы обычно авансы относите? так и этот....62 или 76...

[KocmosMars]

а как вы обычно авансы относите? так и этот....62 или 76...

Обычно у меня их нет. Всегда идет кредитора. И платят обычно сумму в которой содержится транспортные расходы и вознаграждение экспедитора. И я сам разбиваю. Допустим заплатили 45 000. согласно счета эта сумма содержит 40 000 возмещение расходов перевозчику и 5000 вознаграждение экспедитора. Ну я отношу ДТ 51 КТ 76.5 -40 000 руб., ДТ 51 КТ 62.1-500руб.
Сейчас сделаю ДТ 51 КТ 62.2. -45 000? После того как окажу услугу сделаю зачет аванса аванса ДТ 62.2 КТ 62.1 -5000, ДТ 62.2 КТ 76.5-40 000. Правильно?

[saigak]

Правильно?

угу.пойдет.