списание взносов в КУДИРе частями, почему?

[Kelalaine]

Упрощенная система. Доходы минус расходы.

В книге учета доходов и расходов начисление и списание(и то и другое одновременно почему то) по взносам почему то частями. Пример: Начислено 580 руб(соц.страхование) за апрель и 580 за май. В КУДИРе (в программе) начисление в апреле 58,79, в мае списание 521,21, начисление в мае 58,79 списание в июне 941,71. Почему не целые суммы (580), а частями, да еще и по принципу нарастающего итога?

Ученик

Благодарю

[Mashunya]

А с оплатами сравнивали?

[MikleV]

О какой программе идет речь?

Попробуйте сформировать КУДИР с отметкой "Выводить расшифровки"

По крайней мере вы поймете на основании каких документов сформированы эти записи.

[Kelalaine]

Ошиблась в показаниях...начисление за апрель 580, а за май 1000.5. Но сути не меняет. Программа 1С 8 версия. Оплата соответствует(580 и 1000.5). Расшифровка в КУДИРе на основании документов с суммами 580 и 1000.5. А сам книга разбивает частями.

[MikleV]

Смотрите ОСВ по счетам взносов. Что в них?

[Kelalaine]

В ОСВ прояснились, почему такие суммы. Есть переплата по пеням на сумму 58,79. Каким образом сделать, что бы она не учитывалась? Писать письмо в Фонд на перенос? Если нет, то как?

Ученик.
Благодарю

Как здорово, что есть такой сайт klerk.ru.

[MikleV]

Пени не принимаются в расходы и в КУДиР им делать нечего!

Так что никуда ничего писать не надо - просто правильно проведите начисление и уплату пени и КУДИР будет вестись правильно.

проводятся Д99 К(69.1)начислено, Д69.1 К51-уплачено, найдите проводки и отредактируете принятие в УСН (не принимаются)