Счета-фактуры на услуги банков

[Nuric]

Уважемые клерки, помогите разобраться, через поиск ответа не нашла.
Мой банк в апреле 2012 решил отдать мне мои счета-фактуры за 2011 год.
Теперь передо мной стоит вопрос как их провести во втором квартале? Ведь чтобы ввести документ "поступление товаров и услуг" в 1С, я должна в 2011 году пребить оплаты по банку с "Прочее списание" на "Оплата поставщику".
Если кто сталкивался, помогите!!

[ZZZhanna]

В бух.учете исправления делаются текущим периодом, в НУ, если нужно, подаются уточненные декларации. Поэтому

в 2011 году пребить оплаты по банку

не нужно.

[Nuric]

Спасибо, но как тогда сделать проводки? Ведь у меня только счета-фактуры, я ведь не могу сделать поступление только на основании счетов-фактур?

[Над.К]

Непонятно, Вы что, не учли услуги банка в прошлом периоде?

[Шерочка]

Спасибо, но как тогда сделать проводки? Ведь у меня только счета-фактуры, я ведь не могу сделать поступление только на основании счетов-фактур?

Мне банк выставляет счет-фактуры по услугам валютного контроля! Я по выписке банка провожу как оплата поставщику! Только ставлю без НДС! А на основании счет-фактуры полученной ввожу документ "Поступление товаров, работ и услуг", затем на его основании счет-фактуру полученную! И все! Чего мудрить с этими услугами!

[Nuric]

Услуги банка я учла. Но при проведении выписок комиссию за валютный контроль, на которую банк выставляет счет-фактуру, я провела как прочее списание, а не как оплата поставщику, и это был 2011 год. А счета-фактуры надо вводить теперь 2 кварталом 2012 года. и я не понимаю как я могу ввести счет-фактуру в 2012 когда у меня нет поступления на 76,05.

[Nuric]

Шерочка, я тоже делаю так! когда получаю счета фактуры вовремя!!! И мудрить может и нечего, когда вы все в одном периоде учитываете! но вот как провести в 2012 году ввыставленые счета-фактуры за 2011 непонятно! Если вы так в этом хорошо разбираетесь объясните как внести эти счета-фактуры в данномм периоде не влезая в 2011 год и не перебивая каждую комиссию за валютный контроль с прочего списания на оплату поставщику???

[Шерочка]

Шерочка, я тоже делаю так! когда получаю счета фактуры вовремя!!! И мудрить может и нечего, когда вы все в одном периоде учитываете! но вот как провести в 2012 году ввыставленые счета-фактуры за 2011 непонятно! Если вы так в этом хорошо разбираетесь объясните как внести эти счета-фактуры в данномм периоде не влезая в 2011 год и не перебивая каждую комиссию за валютный контроль с прочего списания на оплату поставщику???

Я бы на вашем месте сделала копию базы, и туда загрузила рабочий архив! На ней сняла бы запрет на редактирование! Перебила бы комиссию банка на оплату поставщику! Второй вариант, это в рабочей базе бух.справками откатить комиссию банка с неправильными значениями и ввести в тех же справках верное! А затем уже ввести счет-фактуры, документом "Поступление товаров, работ, услуг"! Выбирайте, что вам проще!

[Nuric]

Я бы на вашем месте сделала копию базы, и туда загрузила рабочий архив! На ней сняла бы запрет на редактирование! Перебила бы комиссию банка на оплату поставщику! Второй вариант, это в рабочей базе бух.справками откатить комиссию банка с неправильными значениями и ввести в тех же справках верное! А затем уже ввести счет-фактуры, документом "Поступление товаров, работ, услуг"! Выбирайте, что вам проще!

Огромное спасибо. Кстати вопрос,если я вообще не буду проводить эти счета фактуры, это ведь ничем мне не грозит. Честно говоря, совсем не хочется влазить в предыдущие периоды.

[Январь]

я провела как прочее списание

А проводка какая при этом была?
И что, у вас программа не позволяет ввести документ "счет-фактура полученный", не привязываясь ни к чему?

[Nuric]

А проводка какая при этом была?
И что, у вас программа не позволяет ввести документ "счет-фактура полученный", не привязываясь ни к чему?

Проводка Дт 91.02 Кт 51
Программа, наверно позволяет, но насколько это корректно? Я не знаю, поэтому и спрашиваю. И какие тогда проводки сформируются при вводе только документа "счет-фактура" без поступления услуг.

[Январь]

Проводка Дт 91.02 Кт 51

И на НДС? НДС без счета-фактуры должен был на 19 зависнуть, если без 76 делали, то 19 - 51.
Для налога на прибыль тоже этот НДС в расходах учли?
По БУ исправления надо делать 19 - 84 будет, и уточненку по прибыли.

[Nuric]

И на НДС? НДС без счета-фактуры должен был на 19 зависнуть, если без 76 делали, то 19 - 51.
Для налога на прибыль тоже этот НДС в расходах учли?
По БУ исправления надо делать 19 - 84 будет, и уточненку по прибыли.

Я все комиссии банка делаю прочим списанием, т.е. проводки Дт 91.2 Кт51. Поэтому у меня все падает в Расходы на услуги банков. Поэтомуэти расходы были учтены в расчете прибыли. Уточненки я бы не хотела подавать. Можно вообще об этих счетах-фактурах забыть?

[Январь]

НДС не должен попадать в расходы. И в выписке наверняка написано, что это НДС
Решать вам, смотрите, насколько суммы существенные. Если исправлять не будете, то разумеется, проще счета-фактуры в урну.

[Nuric]

НДС не должен попадать в расходы. И в выписке наверняка написано, что это НДС
Решать вам, смотрите, насколько суммы существенные. Если исправлять не будете, то разумеется, проще счета-фактуры в урну.

Суммы не большие, конечно. НО теперь знаю как правильно делать всё. Большое всем спасибо за ответы!

[Шерочка]

Я все комиссии банка делаю прочим списанием, т.е. проводки Дт 91.2 Кт51. Поэтому у меня все падает в Расходы на услуги банков. Поэтомуэти расходы были учтены в расчете прибыли. Уточненки я бы не хотела подавать. Можно вообще об этих счетах-фактурах забыть?

Вам надо делить комиссию банка, на то, что идет за проведение платежек и то, что по валютному контролю! Я комиссию по валютному контролю отражаю как оплату поставщику! А остальное на прочем списании!

[Ташик777]

банк же двумя платежами списывает НДС и сумму за услугу. Неужели в выписке не видно? Я всегда сразу ставлю на 60. И не только валютный контроль так бывает. Списание 118 руб за справку там какую. 100 и 18 идет в выписке. И удобно требовать доки, когда видишь дебетовое сальдо на 60 счете.

[Kisatenok]

банк же двумя платежами списывает НДС и сумму за услугу.

Не всегда: у нас Сбер списывает одной суммой, в т.ч. НДС

[Шерочка]

банк же двумя платежами списывает НДС и сумму за услугу. Неужели в выписке не видно? Я всегда сразу ставлю на 60. И не только валютный контроль так бывает. Списание 118 руб за справку там какую. 100 и 18 идет в выписке. И удобно требовать доки, когда видишь дебетовое сальдо на 60 счете.

Я с вами полностью согласна! Ничего сложного нет в отражении комиссии по валютному контролю! Сче-фактуру дали, сразу сделай поступление услуг!