Авансовый с/ф

[Vicmut]

Помогите плиз с счет-фактурой на аванс. Не понимаю как провести в 1с 8.2 с/ф на аванс какими документами.
Я покупатель услуги и мне надо у себя провести с/ф на аванс.
1) 2.04 мне дали авансовую с/ф на 1947р.
2) 2.04 я сформировал авансовый отчет на сумму 1947р.
3) на основании него сделал с/ф полученную на аванс на 2000р.
4) 30.06 получил документы закрывающие на услугу провел акт и с/ф Но не пойму не хватает еще операции, иначе НДС задваивается.Полученные операции:
Д60.02 К71.01
Д68.02 К76ВА
Д68.02 К19.04
Подскажите плиз чего не хватает, а то завтра в налоговую ехать
Мерси.

[Шерочка]

Как же у вас получается, счет-фактура на аванс - 2000,00 руб., а вы пишите, что у нее сумма - 1947,00 руб.?
Во первых, отражать НДС по счет-фактуре на аванс от поставщика, это ваше право, а не обязанность! Она же у вас отразиться в книге продаж! в
Вы сначала должны были сделать предоплату поставщику, а потом отразить все товары, работы и услуги в авансовом отчете!
Тогда проводки будут следущими:

Счет-фактура полученный (на выданный аванс)

Создавался на основании документов перечисления (выдачи) денежных средств

Книга покупок

В месяце выдачи аванса счет-фактура регистрировался в книге покупок регламентным документом Формирование записей книги покупок

Регистрация не требуется - для этого в документе Счет-фактура полученный необходимо установить флажок Отразить вычет НДС и провести документ

Проводка по вычету НДС (Дебет 68.02 Кредит 76.ВА).

Проводка выполнялась регламентным документом Формирование записей книги покупок

Проводка формируется документом Счет-фактура полученный, при установке в нем флажка Отразить вычет НДС

Книга продаж

В месяце получения товаров и зачете аванса поставщику счет-фактура на выданный аванс регистрировался в книге продаж регламентным документом Формирование записей книги продаж (на закладке Восстановление по авансам)

Проводка по восстановлению НДС (Дебет 76.ВА Кредит 68.02)

Проводка выполнялась регламентным документом Формирование записей книги продаж.

Это то, что касается входного счет-фактуры на аванс!

30 июня вы проводите авансовый отчет и по нему формируете в базе счет-фактуру входящую! Она у вас будет зарегистрирована в книге покупок!

Счет-фактура полученный (на поступление)

Создавался на основании документа Поступление товаров и услуг или других документов поступления

Проводка по учету НДС (Дебет 19.03 Кредит 60.01)

Проводка выполнялась документом Поступление товаров и услуг

Книга покупок

В конце месяца счет-фактура регистрировался в книге покупок регламентным документом Формирование записей книги покупок

Регистрация не требуется - для этого в документе Счет-фактура полученный необходимо установить флажок Отразить вычет НДС и провести документ.

Аналогичный флажок также присутствует на закладке Счет-фактура документа поступления, если счет-фактура полученный не регистрируется как отдельный документ.

Проводка по вычету НДС (Дебет 68.02 Кредит 19.03)

Проводка выполнялась регламентным документом Формирование записей книги покупок

Проводка формируется документом Счет-фактура полученныйпри установке в нем флажка Отразить вычет НДС, или документом поступления, при установке на закладке Счет-фактура флажка Отразить вычет НДС в книге покупок (если счет-фактура полученный не регистрируется как отдельный документ)

Это как в 1С 8.2 БП2.0 отражать все операции!

[Vicmut]

Ой простите не точно сумма 1947

[Vicmut]

Все равно в книге покупок задваивается.

[Шерочка]

Все равно в книге покупок задваивается.

Вы проверьте обороты по счету 19 по этому контрагенту! Может где-то документ лишний ввели в базу!

[Vicmut]

а если я оплатил всю сумму за услугу зачем мне они дали с/ф на аванс? Да еще и в конце квартала еще одну закрывающую с/ф. Не пойму

[Vicmut]

Во по 19 счету в Достаток 297р. сумма НДС от 1947

[Vicmut]

68-76ва-297
68-19-297
Задваивается

[Шерочка]

68-76ва-297
68-19-297
Задваивается

Так у вас НДС не засчитывается по авансовой счет-фактуре, от туда и задвоение! Во первых счет-фактуру на аванс отражать, это ваше право, а не обязанность!

[Vicmut]

Кстати 297 должны еще попадать к нигу продаж, а их там нету((

[Январь]

68-76ва-297
68-19-297
Задваивается

Правильно все, два раза вычет. И запись в книге продаж должна еще быть по восстановлению НДС. Проводка 76.АВ - 68

[Vicmut]

Вообщем все сделал правильно а НДС все равно двойной, и попал в книгу продаж. Не буду трогать авансовую с/ф вообще, проведу тольно настоящую с актом)) Спасибо за помощь

[katerina020383]

Т.е. я правильно поняла что если у меня аванс поставщику то ставлю галочку в с/ф поступления (на основании платежки) Отразить вычет и в книге покупок это может не отражаться?
И по поступлению если галочка будет стоять в документе поступления то в книге покупок этих поступлений не будет?
Книга покупок тогда вообще получается может быть пустой?

[Январь]

katerina020383, чесслово раза три перечитала, что вы написали: ничего не поняла. Какие галочки куда вы ставите? Попробуйте или проводками разговаривать или как-то на примере с суммами и где когда какая запись в книгах появляетсяю.

[katerina020383]

Как же у вас получается, счет-фактура на аванс - 2000,00 руб., а вы пишите, что у нее сумма - 1947,00 руб.?
Во первых, отражать НДС по счет-фактуре на аванс от поставщика, это ваше право, а не обязанность! Она же у вас отразиться в книге продаж! в
Вы сначала должны были сделать предоплату поставщику, а потом отразить все товары, работы и услуги в авансовом отчете!
Тогда проводки будут следущими:

Счет-фактура полученный (на выданный аванс)

Создавался на основании документов перечисления (выдачи) денежных средств

Книга покупок

В месяце выдачи аванса счет-фактура регистрировался в книге покупок регламентным документом Формирование записей книги покупок

Регистрация не требуется - для этого в документе Счет-фактура полученный необходимо установить флажок Отразить вычет НДС и провести документ

Проводка по вычету НДС (Дебет 68.02 Кредит 76.ВА).

Проводка выполнялась регламентным документом Формирование записей книги покупок

Проводка формируется документом Счет-фактура полученный, при установке в нем флажка Отразить вычет НДС

Книга продаж

В месяце получения товаров и зачете аванса поставщику счет-фактура на выданный аванс регистрировался в книге продаж регламентным документом Формирование записей книги продаж (на закладке Восстановление по авансам)

Проводка по восстановлению НДС (Дебет 76.ВА Кредит 68.02)

Проводка выполнялась регламентным документом Формирование записей книги продаж.

Это то, что касается входного счет-фактуры на аванс!

30 июня вы проводите авансовый отчет и по нему формируете в базе счет-фактуру входящую! Она у вас будет зарегистрирована в книге покупок!

Счет-фактура полученный (на поступление)

Создавался на основании документа Поступление товаров и услуг или других документов поступления

Проводка по учету НДС (Дебет 19.03 Кредит 60.01)

Проводка выполнялась документом Поступление товаров и услуг

Книга покупок

В конце месяца счет-фактура регистрировался в книге покупок регламентным документом Формирование записей книги покупок

Регистрация не требуется - для этого в документе Счет-фактура полученный необходимо установить флажок Отразить вычет НДС и провести документ.

Аналогичный флажок также присутствует на закладке Счет-фактура документа поступления, если счет-фактура полученный не регистрируется как отдельный документ.

Проводка по вычету НДС (Дебет 68.02 Кредит 19.03)

Проводка выполнялась регламентным документом Формирование записей книги покупок

Проводка формируется документом Счет-фактура полученныйпри установке в нем флажка Отразить вычет НДС, или документом поступления, при установке на закладке Счет-фактура флажка Отразить вычет НДС в книге покупок (если счет-фактура полученный не регистрируется как отдельный документ)

Это как в 1С 8.2 БП2.0 отражать все операции!

Это вот к этому.
Сейчас в новой версии 1с нет закладки в книге покупок вычет НДС с авансов выданных. Я хочу отразить аванс, вот прочитала в этой теме что достаточно флажок поставить с с/ф полученной и в книге покупок ничего уже как раньше не отражается.

[Январь]

Сейчас в новой версии 1с нет закладки в книге покупок вычет НДС с авансов выданных. Я хочу отразить аванс, вот прочитала в этой теме что достаточно флажок поставить с с/ф полученной и в книге покупок ничего уже как раньше не отражается.

Вопросы по 1с лучше задавать в соответствующем разделе форума: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60

[Тоня]

и в книге покупок ничего уже как раньше не отражается.

в документе Формирование записей книги покупок не отражается. В документе Книга покупок отражается.