Вычет по НДС и наличный расчет?

[Мария№1]

Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, вот что... Организация ООО на ОСНО покупает оборудование за наличный расчет с НДС у ИП
Вопросы: 1. могу ли я поставить этот НДС к вычету и какие документы служат подтверждение вычета от ИП?
2. Налоговая видит движение по счету и собственно НДС, а тут за наличку они не увидят это НДС, какие последсвтвия могут быть? им нужно будет отвезти Книги покупок ? или как?

Простите за глупые вопросы, просто не разу не сталкивалась с наличкой и НДС?

[Blueberry]

Основанием для вычета по НДС всегда служит счет-фактура, независимо от ИП она получена или от юр.лица. Если ИП плательщик НДС, он должен вам выдать счет-фактуру и в платежных документах выделить НДС отдельной строкой.

[Мария№1]

Есть счет-фактура конечно, только вот как это все в 1с отразить, дело в том что мы с р/сч отправили деньги на бизнес-карту и с нее директор уже оплатил, вообщем я запуталась(помогите, подскажите(

[Январь]

только вот как это все в 1с отразить

Оборудование оприходовать от ИП, провести полученный счет-фактуру. Как конкретно - зависит от вашей 1с, их много.
По бизнес-карте какие-то выписки есть? Провести выписку.

[Мария№1]

Оборудование оприходовать от ИП, провести полученный счет-фактуру. Как конкретно - зависит от вашей 1с, их много.
По бизнес-карте какие-то выписки есть? Провести выписку.

С оборудование понятно,а если товар для перепродажи куплен, его просто провести в 1с через покупка ТиУ? и отразить в книге покупок?верно?

По бизнес-карте нет выписок, только по р/сч, а там указано что пополнение бизнес счета Директора...

[Январь]

если товар для перепродажи куплен, его просто провести в 1с через покупка ТиУ? и отразить в книге покупок?верно?

Да

По бизнес-карте нет выписок, только по р/сч, а там указано что пополнение бизнес счета Директора...

Авансовый отчет от директор должен быть, к отчету прикладывается документ об оплате от ИП, проводка 60/ИП - 71

[Мария№1]

Да

Авансовый отчет от директор должен быть, к отчету прикладывается документ об оплате от ИП, проводка 60/ИП - 71

А каких документов достаточно для вычета от ИП? Хочу проверить у меня все или нет... Т.е. деляю расходник на 50 000 тыс на имя директора, потом авансовый отчет и к нему прикрепляю оплату поставщику?

[Январь]

А каких документов достаточно для вычета от ИП?

Счета-фактуры (ну и факта получения ТМЦ)

Т.е. деляю расходник на 50 000

Откуда расходник, если он деньги с карты получал?

[Мария№1]

Счета-фактуры (ну и факта получения ТМЦ)

Откуда расходник, если он деньги с карты получал?

А как мне эти деньги отразить в 1с, ну которые с карты? Или мне тут подсказали вариант такой : списание с р/сч -ПОПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-СЧЕТА КАРТА №..... - Дт 55.04. /Кт 51

[Мария№1]

А кассовый чек или товарный не нужен? или приходник?

[Январь]

списание с р/сч -ПОПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-СЧЕТА КАРТА №..... - Дт 55.04. /Кт 51

Можно и так, списание денег с карты 71 - 55 получится
Но если вы не видите движений по этой карте, то возможно будет правильнее сразу 71 - 51

А кассовый чек или товарный не нужен? или приходник?

От ИП? Что-нужно, разумеется. Кассовый чек скорее (подтверждает оплату). Счет-фактуру он дал, а накладной не дал?

[Мария№1]

Да все дал, вот я и спрашиваю! А если мы в дальнейшем будем покупать за нал от ООО (тоже нужно Кассовый чек, сч/ф и накладную? ) Спасибо с этим очень помогли)

И ещё по этому вопросу : Налоговая видит движение по счету и собственно НДС, а тут за наличку они не увидят это НДС, какие последсвтвия могут быть? им нужно будет отвезти Книги покупок ? или как?

[ZZZhanna]

Налоговая видит движение по счету и собственно НДС

Где она это видит?

им нужно будет отвезти Книги покупок

Если письменно потребуют, надо будет отвезти заверенную копию.

тоже нужно Кассовый чек, сч/ф и накладную

да, и в кассовом чеке НДС должен быть выделен. И не забывайте про лимит расчетов между юр. лицами и ИП 100 тыс.

[Январь]

и в кассовом чеке НДС должен быть выделен.

Совсем не обязательно

Налоговая видит движение по счету и собственно НДС, а тут за наличку они не увидят это НДС

А что они в принципе там должны увидеть? Факт оплаты на НДС не влияет в данном случае.

[saigak]

Налоговая видит движение по счету

где она его видит?

[Мария№1]

где она его видит?

Мне на прошлой работе приходило письмо с требованием предоставить объяснения....там было написано что-то такое " по вашему р/сч прошло движение ДС на такую-то сумму и НДС такой-то....что-то еще....и просим заплатить эту сумму НДС в бюджет" что-то такое ! и сумма НДС была точно как по р/сч,значит они видят всё движение с НДС!

[ZZZhanna]

Если им нужно, они делают запрос в банк. Или вы думаете, что в ИФНС транслируется движение по расчетным счетам всех налогоплательщиков?

[Мария№1]

Если им нужно, они делают запрос в банк. Или вы думаете, что в ИФНС транслируется движение по расчетным счетам всех налогоплательщиков?

Даже не знаю...вот когда письмо было я так подумала))) Вот собрала все ответы в кучу , делаю вот так ? дравствуйте!

1. поступил материал от поставщика в 8:01 утра:
-документ поступление товаров и услуг.
-ставлю контрагента-поставщика
-договор - основной с поставщиком
-зачет аванса- автоматически
во вкладке товар заношу материалы.
в вкладке дополнительно- заношу № и дату документа.
смотрю проводки (результат проведения документа) : 10.01/60.01
2. Подотчетное лицо оплатил материал и предоставил авансовый отчет в 9:00 утра
авансовый отчет:
выбираю подотчетное лицо.
вкладка оплата:
договр контагента- основной с поставщиком
погашение задолженности- по документу
выбор документа - ставлю документ поступления материалов (т.е. пункт 1)
ну и дальше сумма оплаты, документ оплаты.
провожу.
смотрю результат проведения (проводки) : 60.01/71.01
Проверьте плиз....очень не хочу ошибаться к концу квартала (

[ZZZhanna]

Проводки и действия правильные. А что смущает?

[Мария№1]

Проводки и действия правильные. А что смущает?

Да просто решила у вас спросить ( у профи ) подстраховаться так сказать

[BorisG]

Основанием для вычета по НДС всегда служит счет-фактура,

Глупость не надо писать.
Не всегда. Учим НК.

[Мария№1]

Глупость не надо писать.
Не всегда. Учим НК.

А что же тогда служит? я тоже считала что счет-фактура??? И еще подскажите мне один ИП дал счет-фактуру, накладную и товарный чек, НО не дал кассовый, что делать? это может быть вычетом?

[Сергей А.В.]

А что же тогда служит?

Иногда "и др. документы..."

[Мария№1]

Иногда "и др. документы..."

КАКИЕ???

[Сергей А.В.]

Ну, например, ж/д билеты.

[Мария№1]

Раз уж тут я тему создала, ещё вопросик, такая ситуация Нам на р/сч ООО оплатила 510 000 в т.ч. ндс 77 000 (аванс в счет предстоящих отгрузок) , я зарегистрировала в 1с сч/ф на аванс ( вернее автоматически зарегистрировалось в книге продаж), мы отгрузили им на 120 360 руб в т.ч НДС 18360 ( эти сч/ф попали в книгу покупок ) я так поняла как вычет НДС ? И эти же 18360 в книгу продаж ? вообщем в обе книги....это как понимать? В книгу продаж попали как проданный товар( вроде верно), а в книгу покупок как вычет, вот это смущает ( Объясните что не так?

[Сергей А.В.]

Объясните что не так?

Все так.

[BorisG]

КАКИЕ???

См. п. 7 ст. 168 НК.

[Мария№1]

Все так.

Еще подскажите правильно ли я делаю выставляя сч/ф на аванс ( при получении денег на р/сч) и потом уже обычную сч/ф и накладную при поставке товара? Спасибо за терпение)

[Сергей А.В.]

правильно ли я делаю

Да.