×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    70 счет "на половину красный"

    Может ли кто подсказать ,как выправить ситуацию малыми потерями,т.е.без уточненок и т.п.
    Бухгалтерия 1с 8.2, УСН доходы-расходы.
    Начала работать в этой организации в апреле,после сдачи отчетности по зарплате-ФСС,ПФР и ИС.
    Оборотка по 70 сч.,т.е.сальдо-наполовину красное с прошлых периодов (лет).
    При пристальном рассмотрении видно,что зарплата сначала выдавалась без дат,потом начислялась,потом подставлялись даты,но...
    В общем,выдано больше,чем начислено.
    Никто не исправлял ни начисления,ни выдачу.
    Вот и думаю,какое зло выбрать?
    Можно было бы тупо "вернуть " в кассу излишне выданное добровольно,но,боюсь,что программа начислит НДФЛ с "возврата".
    "Выдать" правильно - значит переделывать кассу за все периоды,но подписи сотрудников уже не собрать.

    М.б. кто-нибудь знает другой способ? Поделитесь за благодарность,пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Можно было бы тупо "вернуть " в кассу излишне выданное добровольно,но,боюсь,что программа начислит НДФЛ с "возврата".
    Ничего она не начислит сама.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Думаю все же,что НДФЛ будет начисляться автоматом,т.к. К-т 70 от Иванова это доход Иванова,след.-НДФЛ

  4. #4
    Бухгалтер-экономист Аватар для Галина1977
    Регистрация
    10.02.2011
    Адрес
    Столица Зимней Универсиады-2019 ;)
    Сообщений
    2,832
    Ну так вы ж не начисление зарплаты делаете, а возврат в кассу, приходником.

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    Дт 70 - Кт 73 :: -1000
    Дт 50 - Кт 73 :: +1000

  6. #6
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Оборотка по 70 сч.,т.е.сальдо-наполовину красное с прошлых периодов (лет).
    При пристальном рассмотрении видно,что зарплата сначала выдавалась без дат,потом начислялась
    Может они в 70 счет лишнюю выплату забабахали, например, дивиденды? У нас такое было
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •