Неправильно считает налог на прибыль

[Каэтана Альба]

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.36.4)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
По счету 68.04 программа начисляет налог на прибыль (закрытием месяца) неправильно. Эта сумма не сходится с суммой декларации. Ноябрь 2011 года считает правильно, а начиная с декабря, сумма налога не сходится...

Смотрю в регламентной операции "Расчет налога на прибыль" методику расчета по кнопке "Справка-расчет". Вот, что я вижу:
Доходы Расходы Прибыль(+) убыток(-)
гр.2 - гр.3
2 3 4
1*204*191,29 1*052*081,00 152*110,29 (это соответственно, налогооблагаемая база)

И вот расчет налога:
Итог гр.4 (Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения) * 0,2
27*560,06
Если же вручную умножить гр.4 (152 110,29) на 0,2, получаем совсем другую сумму, которая собственно в декларации - 30 422.

Помогите, пожалуйста, разобраться! Может я что-то делаю не так?
спасибо.

[degna]

проверить расходы, может какие-то не принимаются для расчета, получается прибыль по бух учету а расчет налога по налогооблагаемой базе

[Каэтана Альба]

проверить расходы, может какие-то не принимаются для расчета, получается прибыль по бух учету а расчет налога по налогооблагаемой базе

По идее, тогда бы и в декларации была сумма такая же. А тут получается, что в декларации одна, а начисление - другая.
Расходов не много, проверила. Суммы такой не получается никак по ним
В общем, отчаялась и поправила вручную.

[degna]

тогда бы и в декларации была сумма такая же.

нужно сверить помесячно, и найти разницу которая попадает в декларацию и не попадает в базу для начисления,

бывало у меня так, ищите
посмотрите оборотно- сальдовуюи сравните с налогооблагаемой базой в декларации

[Каэтана Альба]

да там всего один месяц.. фирма работает с ноября 2011. Ноябрь правильно начисляет, а декабрь - нет Налогооблагаемая база везде одинаковая (в том числе в этой самой регламентной операции, если открыть через справку-расчет, там пишет такую же базу, как и в декларации, как вижу ОСВ), а сам налог считает (умножает не на 0,2, а на 0,18 примерно) не правильно...
В общем ручной корректировкой поправила, теперь буду за этим следить пристально... В 1 кв. та же история, умножает на 0,18 где-то...
Спасибо

[Генук]

есть же красивый отчёт "Анализ состояния налогового учёта по налогу на прибыль" - всё видно вплоть до каждой ошибки в конкретном документе...

[Каэтана Альба]

В этом отчете не показывает никаких ошибок. Все данные верные пишет... База там правильная, НУ и БУ сходятся данные налогооблагаемой базы. Но при этом регл.опер."расчет налога на прибыль" упорно его неправильно считает... Я 2 ночи уже с этим вожусь. ну нет там ошибок... там документов-то за декабрь всего ничего...
Я понимаю была бы разница в налогооблагаемой базе, но она везде одна. Но в декларации один налог, а в расчете налога на прибыль - другой..

[Генук]

надо формировать этот отчёт не для отдельного месяца, а для квартала... либо накопительно январь-февраль, но не отдельно февраль... сформируйте - красная теперь рамка или зелёная?

[Каэтана Альба]

я и формировала за квартал. Все зеленое. (база у меня дома просто, а я сейчас на работе...)

[Аноним]

Расчет за декабрь, а декларация нарастающим итогом

[degna]

умножает на 0,18

ставку проверили?

[Каэтана Альба]

Да, проверила. Все ок

[Генук]

Каэтана Альба, а как считали?
на той же картинке слева в зелёной рамке налог, а справа база... её умножали или как?

[Каэтана Альба]

Спасибо всем неравнодушным! Разобралась! Удалила операции, введенные вручную, посмотрела, налог считает правильно. Поняла, что дело в них. Дело было во времени проведения моих ручных операций. Они, видимо были позднее, чем регламентные.... Исправила в них время на час дня и стало все считать нормально.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, порядок отражения в учете налога на прибыль в 1С 8.2. ПБУ 18 не применяем, налогооблагаемая база в БУ и НУ равны - проверила. В январе получена прибыль, налог на прибыль отражен верно, в феврале - убыток, налог на прибыль отражен верно, в марте - убыток, но налог на прибыль отражен в проводках в сумме, равной нарастающим итогом нулю. По итогам квартала - убыток, а налог по кварталу равен 0. Как такое может быть??? Спасибо.

[Генук]

По итогам квартала - убыток, а налог по кварталу равен 0

да

[degna]

По итогам квартала - убыток, а налог по кварталу равен 0. Как такое может быть??

а хотели отрицательный результат?

[Аноним]

а хотели отрицательный результат?

Налог на прибыль в декларации должен быть отражен к уменьшению. А программа его считает по нулям. В чем секрет?

[Аноним]

Налог на прибыль в декларации должен быть отражен к уменьшению. А программа его считает по нулям. В чем секрет?

Извините, разобралась.