РСВ-1 и СЗВ 6-2

[Tvani1]

помогите разобраться!!!!
вопрос по перс учету за весь 2011 год.

при сдаче перс учета за 2011 год через электронную отчетность - отчет не проходит -причина - " уплачено больше чем начислено"!! Что нужно сделать, подскажите пожалуйста!!!!!

упрощенно, что у меня получается (суммы взяты просто так для примера):

в СЗВ 6-2 за полгода указала начисленные и уплаченные взносы за последние 3 месяца (июль- сент).
За июль - сент начислено 10 000 уплачено 8 000р. (2 000 рублей платили в первых числах октября - эта сумма здесь не указывается, значит)

в СЗВ 6-2 за за окт- дек указала начислено 10 000, уплачено 12 000 ( 10 000 за окт - декабрь и 2 000 р за сентябрь.)

при сдаче перс учета за 2011 год через электронную отчетность - отчет не проошел- причина - "уплачено больше чем начислено"!!!
Если указать начислено 10 000 и уплачено 10 000 в СЗВ-6-2, то сумма не совпадет с РСВ-1 ( в РСВ-1 получится что уплачено на 2 000 р больше!!!). Отчет тоже не пройдет. Как быть!!!??

[елника]

при сдаче перс учета за 2011 год через электронную отчетность - отчет не проходит -причина - " уплачено больше чем начислено"!!

Это реакция проверочной программы или протокол ошибок из ПФ?
Если это CheckXML, то он просто предупреждает, что в 4 кв. у вас переплата. Предупреждение - не ошибка . Отчет можно отправить.

[Tvani1]

отчет отправила через электронку в ПФР - пришел ответ - отчет не принят, есть ошибки. В протоколе проверки описана ошибка - она в том что сумма уплаченных взносов превышает начисленные. вот я теперь и не знаю, что делать........... подскажите, пожалуйста!!

[Генук]

Tvani1, приведите точно отдельно по столбцу страх и накоп:

РСВ-1
100 (со знаком +/-)
114
144
150 (со знаком +/-)

АДВ-6-2 итого:
Начисл ... Уплач

[Tvani1]

строка 100 - везде нули
114 страховая 73780 накопительная 18624
144 страховая 85969 накопительная 22281
строка 150 - везде нули

АДВ 6-2

всего начислено страховая 73780, всего уплачено страховая 85969
всего начислено накопительная 18624 , всего уплачено накопительня 22281


отчет не прошел. Второй раз попыталась указать суммы уплаченных взносов равные начисленным в АДВ 6-2, отчет все равно не прошел

[Генук]

арифметика по РСВ не сходится...

возьмите сданный ранее в феврале годовой 2011 РСВ-1 и приведите строку 150 из него со знаком...

[Tvani1]

это годовой все никак не проходит, как только пришел протокол проверки, сразу же отправила второй отчет, по второму пришел ответ, что тоже отчет не принят........

за 6 мес 2011 года по строке 150 все со знаком +

страховая 12189, накопительная 3657, ФФОМС 1890, ТФОМС 1219

[Генук]

я думал речь про текущий квартал... тогда нужна строка 150 РСВ за 9 месяцев со знаком...

[Tvani1]

чуть выше перепутала и написала что это за 6 мес, а это за 9 месяцев.

все со знаком плюс

страховая 12189, накопительная 3657, ФФОМС 1890, ТФОМС 1219

[Генук]

Tvani1, тогда всё нормуль... значится так... я уже не верю Вашим словам, поэтому крепите здесь скан сообщения из ПФР о непринятии...

полностью без своих комментариев, раздумий и тезисов...

[Tvani1]

сейчас попробую

[Генук]

вот же - обманули Вы нас... программа пишет, что по страховой в АДВ-6-2 указали уплату, ошибочно равную начисленному, - 73780, а программа ждёт сумму 85969 как по РСВ-1...

аналогично и по накопительной... извольте исправлять СЗВ-6-1(2) так, чтобы выйти на итого АДВ-6-2 один к одному уплаты по строке 144 РСВ

[Tvani1]

я сейчас другой протокол пришлю, самый первый

[Tvani1]

это самый первый протокол - там где в АДВ-6-2 уплачено больше чем начислено

[Генук]

Tvani1, это что за лабуда? чей это протокол? како-то проверочной программы, а не самого ПФР? если самого - когда слали и когда пришёл ответ в таком виде?

[Tvani1]

это сам пфр прислал такой протокол

[Генук]

дата посыла и дата ответа

[Tvani1]

первый протокол прислали 26.04.2012

[Генук]

когда Вы туда послали годовой РСВ и ИС за 4-й квартал 2011 ?

[Tvani1]

сейчас попробовала переделать отчет РСВ-1 - если в строке 100 (задолженность/переплата на начало периода) поставить суммы, на которые идет расхождение,

затем пересчитать строку 130 (=100+110+120),

тогда в строку 150 нужно опять писать суммы расходжения (они равны задолженности на начало). в таком виде никаких ошибок не выдает. но смущает один момент,

получается, что в строке 150 опять задолженность что ли? ведь все уплачено полностью, а задолженность на конец года висит в РСВ-1, но в АДВ 6-2 получается указана переплата на эту же сумму. В итоге + на - равно ноль, так что ли? и задолженности нет и переплаты нет??? ничего не понимаю.

[Tvani1]

дата посыла и дата ответа

сейчас посмотрю у меня программа зависла

[Tvani1]

30.01.12

[Генук]

рано отсылали... у их ещё не была отлажена приёмная программа... шлите опять...

только не надо играться с цифрами... а то я уже не верю, правильно ли сданы предыдущие отчётности по РСВ и АДВ за 1,2,3 кварталы 2011...

[Tvani1]

сейчас опять поробую! спасибо за помощь!!!