Проверьте декларацию

[Аноним]

Дорогие друзья! Пожалуйста, проверьте меня. У меня опыта мало и боюсь, что сделал что-то не так.

Декларация за 2011-й год. УСН 6. Весь год налоги не платил. Заплатил несколько дней назад. Со счета на счет 4 платежа по кварталам.

Все полученные доходы округлил (что бы без копеек), сплюсовал по кварталам, вычислил ставку 6% и опять округлил.

Вот что получилось:

030: 18683
040: 44102
050: 67155
060: 7035

210: 1505832
240: 1505832
260: 90350
280: 16160

Все ли верно?

Спасибо!

[Storn]

Со счета на счет 4 платежа по кварталам.

теперь-то можно было и одной

[Аноним]

А правильно хоть?

[Над.К]

правильно

[Аноним]

Спасибо!

Кстати. А пени будут? В тому году платил также и никаких взысканий не последовало…

[Над.К]

Будут пени. За прошлый год может пени и начислены, только Вы об этом не знаете

[Аноним]

Вот и я подумал. А как узнать о пенях? В налоговой ничего не знают.

[Над.К]

Запросите выписку из лицевого счета налогоплательщика. Там все долги и переплаты видны

[AK-85]

Здравствуйте! помогите и мне с декларацией,пожалуйста. УСН доходы-расходы, декларацию подали вовремя, но вот налоговая каких-то пеней насчитала.

Проверьте пожалуйста правильность заполнения:

Всего доходов - 741821 - строка 210
расходов - 579838 - строка 220
налоговая база - 161983 - строка 240
сумма исчисленного налога - 24297 -строка 260
сумма минимального налога - 7418 - строка 270

Вопрос по первому разделу: авансовые платежи за 1 квартал - 20458 - строка 030
за полугодие - 0 - строка 040
за девять месяцев - 9252 - строка 050
В полугодии были убытки, т.о. сумма налога за девять месяцев уменьшилась по сравнению с первым кварталом.

по строке 060 - ставлю 15045 (стр.260-стр.050) или нужно было указать 3839 (т.е. общая сумма налога 24297 - уплаченные авансы 20458)?????

[Storn]

УСН доходы-расходы, декларацию подали вовремя, но вот налоговая каких-то пеней насчитала.

авансы платили вовремя и в размерах указанных в декларации

[AK-85]

авансы платили вовремя и в размерах указанных в декларации

Да, заплатили только за первый квартал

Так в 060 строке какую сумму ставить нужно было?

[Динка-Анонимка]

У мужа ИП УСНО 6%. В декларации за 2011 год из суммы налога какие платежи можно вычитать (уменьшать сумму налога)-сумму страх. и накопительной части пенсии знаю точно,что можно, а ОМС, Соцстрах? Можно или нет?

[Лёнка]

ОМС, Соцстрах?

можно

[Над.К]

Здравствуйте! помогите и мне с декларацией,пожалуйста. УСН доходы-расходы, декларацию подали вовремя, но вот налоговая каких-то пеней насчитала.

Проверьте пожалуйста правильность заполнения:

Всего доходов - 741821 - строка 210
расходов - 579838 - строка 220
налоговая база - 161983 - строка 240
сумма исчисленного налога - 24297 -строка 260
сумма минимального налога - 7418 - строка 270

Вопрос по первому разделу: авансовые платежи за 1 квартал - 20458 - строка 030
за полугодие - 0 - строка 040
за девять месяцев - 9252 - строка 050
В полугодии были убытки, т.о. сумма налога за девять месяцев уменьшилась по сравнению с первым кварталом.

по строке 060 - ставлю 15045 (стр.260-стр.050) или нужно было указать 3839 (т.е. общая сумма налога 24297 - уплаченные авансы 20458)?????

Все у Вас верно показано. Надо разбираться с налоговой

[Динка-анонимка]

можно

откуда инфа? Сомнения есть

[AK-85]

Все у Вас верно показано. Надо разбираться с налоговой

Спасибо! Придется с ними разбираться (((

[Над.К]

Динка-анонимка, представляете, инфа из Налогового кодекса, из главы 26.2 НК

[Лёнка]

Динка-анонимка,текст возле стр.280 декларации прочитайте

[Динка-Анонимка]

Динка-анонимка,текст возле стр.280 декларации прочитайте

Так я же не против, просто раньше уменьшали только на страховые платежи в пенсионку, и то в пределах 50%.
Скажите, а как теперь быть? Оплаченная за прошлый год сумма авансовых платежей по налогу больше на этот самый медстрах, те переплата, а как теперь скорректировать сумму налога?

[Лёнка]

как теперь скорректировать сумму налога?

заполнить декларацию,уменьшив на всю сумму взносов, возникшую переплату сначала увидеть в справке о расчетах с бюджетом и в 2012 меньше заплатить

[Динка-Анонимка]

заполнить декларацию,уменьшив на всю сумму взносов, возникшую переплату сначала увидеть в справке о расчетах с бюджетом и в 2012 меньше заплатить

Ой, девоньки, а как эту справку сделать? Я такого раньше ни разу ...есть установленная форма, шаблон? Или в свободной форме?
Я правильно поняла, что в целом за 2 года-2011 и 2012, у меня сумма налога будет верная?

[Над.К]

Ой, девоньки, а как эту справку сделать?

Пойти в налоговую и запросить данные с лицевого счета налогоплательщик об уплаченных и начисленных налогах. В каждой налоговой этот процесс по разному происходит

Я правильно поняла, что в целом за 2 года-2011 и 2012, у меня сумма налога будет верная?

Вопрос не поняла

[Аноним]

Помогите и мне, пожалуйста.
ИП 6%.
Запуталась с учётом страховых взносов за работников (т.к. раньше их не было и платили только за ИП в конце года, а тут во втором полугодии были взносы и не совсем понимаю, как они учитываются, например, в 9 месяцах((( Т.е. 050, например, нужно указывать с учётом взносов или нет?

вот что у меня получается
030 - 19130
040 - 60444
050 - 110610
060 - 45435

210 - 3193060
260 - 191584
280 - 35539

Это если 030, 040, 050 указаны без учёта взносов, а в 280 суммарные взносы за год (часть из которых уплачивалась в течение второго полугодия).
Или это неправильно?

[Над.К]

А когда именно начислялись и уплачивались взносы?

[Аноним]

Работник оформлен с июля, взносы начислялись и уплачивались, соответственно, с августа по январь. За ИП один раз в декабре.

[Аноним]

Вопро по этим взносам возник вот почему: делаю в Налогоплательщике, и чего-то не пойму, если я укажу в 050 сумму, уменьшенную на сумму взносов, то что указывать в 280? Сумму взносов за весь год или только те взносы, которые начислены с октября по декабрь?

[Над.К]

Ну значит начиная с авансов за 9 месяцев Вы можете уменьшать налог на взносы за работника. В строке 050 указываете сумму авансов минус взносы

если я укажу в 050 сумму, уменьшенную на сумму взносов, то что указывать в 280?

Сумму страховых взносов за год,уменьшающаю налог. Причем тут строка 050? Она никак на строку 280 не влияет

[Аноним]

Действительно не влияет...тормоз я(((

Смотрите, за третий квартал взносов за работника было 9120,
если учесть их в 050, то получится

030 - 19130
040 - 60444
050 - 101490
060 - 54555

210 - 3193060
260 - 191584
280 - 35539

Так будет правильно?

з.ы. последний вопрос - взносы за сентябрь, перечисленные в в начале октября, считать в 9 месяцах или за год?

[Аноним]

взносы за сентябрь, перечисленные в в начале октября, считать в 9 месяцах или за год?

и вообще, чем чревато указание взноса не там (ну допустим в 9 месяцах вместо года или наоборот) если общая сумма налога от этого не изменилась и уплачена?

[Над.К]

з.ы. последний вопрос - взносы за сентябрь, перечисленные в в начале октября, считать в 9 месяцах или за год?

в 9 месяцев

и вообще, чем чревато указание взноса не там (ну допустим в 9 месяцах вместо года или наоборот)

Пени. Если не в полном объеме уплачены авансы