Налог на прибыль заполнение!!!убыток!!

[Аноним]

Подскажите пожалуйста клерки! В прошлом году за год был убыток допустим 200тыс.,в первом квартале прибыль 62 тыс.руб.
в Налоговой декларации по налогу на прибыль есть приложение 4 к листу 2-расчет суммы убытка.Вопрос: в какой графе показать убыток полученный в 2011г? И НУЖНО ЛИ в разделе 1. Сумма налога ,подлежащая уплате в бюджет,заполнять графы "сумма налога к доплате"???

[Тоня]

в первом квартале прибыль 62 тыс.руб.

Вы ее уменьшать будете на прошлогодний убыток?

[Январь]

в какой графе показать убыток полученный в 2011г? И НУЖНО ЛИ в разделе 1.

Приложение 4 к листу 02
Строка 110 листа 02

[Аноним]

Тоня! Я не поняла Ваш ответ,пожалуйста повторите поконкретнее.Как это уменьшать, есть приложение 4 к листу 2-расчет суммы убытка-тут уменьшать??

[Тоня]

Не, уменьшать в Листе 02. Предварительно указав прошлогодний убыток как рассказала выше Январь.

[Аноним]

Спасибо, вопрос первый ясен,а второй? Нужно ли указывать прибыль за 1 квартал в РАЗДЕЛ1-сумма налога к доплате"??? а также платить налог на прибыль за 1 квартал в бюджет?

[Январь]

Нужно ли указывать прибыль за 1 квартал в РАЗДЕЛ1-сумма налога к доплате"???

Так вы используете убыток для уменьшения прибыли или не используете? Можете не использовать сейчас и платить налог, только смысл этой акции не понятен.
А если используете, заполните строку 100 на листе 02 и посмотрите, что получится

[Аноним]

Да,хочу использовать не знаю как вот и решила спросить-прибыль 62 тыс убыток за год 200 тыс.,стр.110 а не стр.100, могу написать часть убытка за отчетный налоговый период,эта фраза и смущает,т.к. в эт. периоде прибыль, (стр.150 прил.4к листу02-там не 200 тыс писать а часть????)

[Январь]

стр.110 а не стр.100

Да, 110, конечно
62 тыс. прибыли есть, на 62 тыс и можете уменьшить налоговую базу. И были разъяснения, что уменьшать можно не только по итогом года, но и в каждом отчетном периоде.

стр.150 прил.4к листу02-там не 200 тыс писать а часть????)

Да, 62 тыс.

[Аноним]

Да, 110, конечно
62 тыс. прибыли есть, на 62 тыс и можете уменьшить налоговую базу. И были разъяснения, что уменьшать можно не только по итогом года, но и в каждом отчетном периоде.
Да, 62 тыс.

Да спасибо дошло,но пришлось главному бухгалтеру звонить теребить,она на примере объяснила,что в какой строке следует показать,но и вам спасибо огромное!!!

[Stasya13]

А можно я здесь спрошу, не создавая новой темы. Вопрос такой в 2011 году в 1 квартале была прибыль и мы оплатили налог 80 000 руб. в декларации по налогу на прибыль эта сумма учитывалась у меня в Листе 02 строка 210 и 280,281.(разбивка). В остальных кварталах 2,3,4 был убыток. Сейчас в 1 квартале 2012г опять убыток. Что делать с этой суммой??? она так и должна висеть на этих строчках, или нет. Я не пойму, эта сумма так и будет висеть до сих пор, пока у меня снова прибыль не будет, или все таки с каждым новым годом сумма обнуляется? Очень прошу подскажите!!!

[Январь]

Вопрос такой в 2011 году в 1 квартале была прибыль и мы оплатили налог 80 000 руб. в декларации по налогу на прибыль эта сумма учитывалась у меня в Листе 02 строка 210 и 280,281.(разбивка). В остальных кварталах 2,3,4 был убыток. Сейчас в 1 квартале 2012г опять убыток. Что делать с этой суммой??? она так и должна висеть на этих строчках, или нет

Один раз у вас эта сумма должна была в 210 прости, в декларации за 6 месяцев 2011 к уменьшению. А дальше просто имеете ввиду, что у вас переплата есть

[Тоня]

Что делать с этой суммой??? она так и должна висеть на этих строчках, или нет.

Нет. Вы отчитываетесь за уже другой налоговый период, 2012 год. А переплату по налогу можете вернуть или зачесть.

[Stasya13]

то есть уже в декларации по налогу на приб. за 1 квартал 2012г я эту сумму нигде не указываю, но сама должна помнить, что она заплачена, так... до следующей прибыли?

[Stasya13]

Нет. Вы отчитываетесь за уже другой налоговый период, 2012 год. А переплату по налогу можете вернуть или зачесть.

Зачесть пока не куда, все убытки у фирмы, читала что надо заявление писать в налоговую на зачет этой суммы на другие периоды. Не подскажите... писать в начале налогового периода, сейчас, или же потом... когда прибыль выскочет?

[Январь]

то есть уже в декларации по налогу на приб. за 1 квартал 2012г я эту сумму нигде не указываю, но сама должна помнить, что она заплачена, так... до следующей прибыли?

Вы и в декларациях за 9 мес. 2011 и за год уже не должны были ее нигде указывать

[Stasya13]

а я указывала, и налоговая ничего не сказала((((((((((((( может внимание не обратили

[Январь]

а я указывала, и налоговая ничего не сказала((((((((((((( может внимание не обратили

Сделайте сверку и посмотрите, сколько раз у вас эта сумма к уменьшению пошла

[Stasya13]

спасибо за ответы! а сверку просить просто по налогам сборам и пеням, или какая то другая специальная форма есть?

[Тоня]

Просто сверку. По положенной форме и выдадут.

[Аноним]

Извините, могу ли я тоже спросить по прибыли??? Дело в том, что за 2 кв-л прошлого года была прибыль, за 3 кв-л тоже...А за год вышла маленькая прибыль, но налогов было уплачено больше, чем получилось за год... Сейчас при заполнении декларации за 1 кв-л 2012 получилась маленькая прибыль... Вопрос заключается в следующем: нужно ли указывать в стр.210 (220,230) начисленный налог за 2011г???? Или за 1 кв-л ничего не ставиться? (Извините, не сильна в бухгалтерии, но придется сдавать квартал).

[Январь]

нужно ли указывать в стр.210 (220,230) начисленный налог за 2011г???? Или за 1 кв-л ничего не ставиться?

Не нужно указывать. Но можно не платить, пока переплата больше налога

[Аноним]

Январь! Спасибо за ответ! Значит с нового года и декларации заполняются заново (т.е. с каждого года обнуляется все)...а если налог на прибыль в федеральный бюджет получается меньше 1000руб. (545 руб) его так и оплачивать???Еще раз спасибо Вам!

[Январь]

Значит с нового года и декларации заполняются заново (т.е. с каждого года обнуляется все)...

Если только ежемесячные авансы платите, то в 1 квартале может быть 210 заполнена

а если налог на прибыль в федеральный бюджет получается меньше 1000руб. (545 руб) его так и оплачивать???

Так и оплачивать, 545 рублей... При чем тут 1000?

[Аноним]

Январь!!! Огромное спасибо за ответы!!!! Мы не платили ежемесячные платежи.... Значит..что у меня получилось, то я ставлю в строки 180 (190,200) А стркоа 210 (220,230) с 1 кв-ла 2012 пустые! Спасибо Вам!!!!!

[Аноним]

Да спасибо дошло,но пришлось главному бухгалтеру звонить теребить,она на примере объяснила,что в какой строке следует показать,но и вам спасибо огромное!!!

И опять я ! Я это тот аноним,что тему создал. Еще вопросик- в 1 квартале прибыль 62 тыс,мы ее погасили Строка 110 листа 02 .,и прибыли получается что нет. А чем это нам грозит,камералкой??

[Январь]

А чем это нам грозит,камералкой??

Сдача любой декларации ведет к ее камеральной проверке. Если же вы о том, потребуют ли у вас каких-то объяснинеий и т.п., то маловероятно

[Оника]

Можно тогда уже и я сюда влезу,раз тут такая обширная тема. Подскажите, а если у нас новая организация и убыток. Имелись только внерелизационые и аренда.
В порядке заполнения налоговой декларации сказано:- "В состав Налоговой декларации обязательно включаются: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1, Лист 02, Приложения N 1 и N 2 к Листу 02. Организации, указанные в пунктах 1.2, 1.6 и 1.7 настоящего Порядка, подраздел 1.1Раздела 1 не представляют". мы к последним не относимся,и программа почему-то подраздел 1.1 Раздела 1 и приложение 2 листа 02 не распечатала, хотя в настройках везде стоят глки. Получается я все равно должна эти листы сдавать?

[Январь]

программа почему-то подраздел 1.1 Раздела 1 и приложение 2 листа 02 не распечатала

Может, сохранить забыли?
Сдавать надо

[Оника]

Январь, а что нужно сохранить? Ведь в вышеуказанных рвзделах должны быть прочерки?