изменение контрагента - проводки

[Вилина]

В предыдущем отчетном периоде неправильно были разнесены документы. Оплата на счет одного поставщика, была в б/у отнесена как уплата на счет другого. а поступление материалов уже верно. в результате получилось что одному мы должны заплатить за принятые материалы( хотя фактически ничего не должны), а второй наоборот якобы нам должен.
Выявлено это было в этом году. можно ли провести только внутреннюю проводку Д60К60? или нет? и как такое действие будет отражено в отчетах по НДС и по прибыли? Фирма на ОСНО.

[Аноним]

Сделайте бух справку в момент обнаружения, налоговая отчетность не пострадает, а в бух отчетности вы все исправить бух.справкой.

[saigak]

можно ли провести только внутреннюю проводку Д60К60

да

[Вилина]

Спасибо.