Оплата поставщикам не отображается в КДиР

[lenski]

Помогите, пожалуйста. ЕНВД + УСН (д-р), не отображается в КДиР оплата поставщика по безналу и ЗП тоже. Вернее она отображается, но в расходах общих, а мне надо расходы разделить. Может какую-нибудь операцию надо делать?

[zhenya17]

1. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
2. Поясните подробнее, что у вас попадает в общие расходы: оплата поставщику или з/п?

[TRIAN]

Документ "Ввод процента деятельности ЕНВД"

[lenski]

у меня версия 1.3. и оплата поставщикам попадает и ЗП в общие расходы, надо чтобы ЗП работников кафе попадала в УСН, продавца в ЕНВД, а ЗП бухгалтера и директор частично в УСН, частично в ЕНВД.

Что-то я не могу найти этот документ "ввод процента деятельности енвд". Не могли бы вы поподробней мне разжевать

[TRIAN]

у меня версия 1.3.

версия чего? вам дали ссылку просто так или все же хотят от вас получить более полную информацию...

документ ищите в интерфейсе "Расчет зарплаты организаций" в меню "Налоги и взносы"

[lenski]

Извините, совсем голова не варит 1С УСН версия 1.3.

Я не могу, найти такой интерфейс!!!!!!! и меню такого не вижу.. мне плакать хочеться, что же я совсем......

[MurkaS]

Я не могу, найти такой интерфейс!!!!!!! и меню такого не вижу.. мне плакать хочеться, что же я совсем......

Не плачьте, у Вас всё получится.
Интерфейсы переключаются в 1С 8.
А у Вас 1С7.7 УСН

[lenski]

Хорошо, так как мне быть в итоге????

[lenski]

Знатоки!!!!!!!! Вы где???? Как мне отобразить оплату поставщикам в Кидр, 1С УСН ред 1.3.

[Климов Сергей]

В КУДиР не отображается непосредственно оплата поставщикам. Если открыть НК, то там можно узнать, что затраты на приобретение товаров признаются по наступленю позднейшего из событий:
1. Товар получен от поставщика;
2. Товар оплачен поставщику;
3. Товар отгружен покупателю;
4. Товар оплачен покупателем.
Т.е. в качестве записи КУДиР возможно появление любого из 4 событий. Но все 4 должны произойти. Пока нет хотя бы одного - записи не будет.
А для того, чтобы программа корректно все это отработала, необходимо, чтобы все документы в базе вводились (проводились) в правильной хрнологической последовательности. Т.к. часто это затруднительно, перед формированием КУДиР необходимо перепровести все документы за период.

[lenski]

Начинается у меня просветление:

т.е. если я ввожу банковскую выписку об аренде сч. 60.2
какие дальше проводки мне надо сделать?

[Климов Сергей]

Начинается у меня просветление:

Это радует! Чтобы процесс пошел активнее - почитайте таки Налоговый кодекс, главу про УСН.

т.е. если я ввожу банковскую выписку об аренде сч. 60.2
какие дальше проводки мне надо сделать?

Насколько я понял, вы оплатили аванс поставщику за ожидаемые услуги. Запись в КУДиР будет сделана тогда, когда вы фактически получите эти услуги. Т.е. после проведения "Поступления товаров и услуг".

[lenski]

т.е когда акт о выполненных услугах будет. это поняла.
А про поставщиков, я им оплатила, товар получила, значит можно тем днем, которым получила в расход ставить?

[lenski]

Вот еще вопрос. Сделаля я вручную операцию по расходу. расход в кдире отобразился,может есть какая-нибудь галка, чтобы автоматом заносилось, например: приход у меня делить ЕНВД и УСН, УСн заносится:
Приход: Д 50.1 к 90.1 - приход
н03 - отражен факт дохода
н01 - признан доход,

а расход д 60.2 к 51 расход
Н04 отражен факт расхода
н02.2 признан факт раходы (вот эту, если делаю вручную, то отражается в кдир), может можно как проще???????

[Климов Сергей]

А про поставщиков, я им оплатила, товар получила, значит можно тем днем, которым получила в расход ставить?

Перечитайте еще раз пост №10.