Авансовый НДС

[Наташа-НДСснится_уже]

Доброго вечера. Дт сч.62.2 не идет с Кт сч. 76.АВ, есть операции не облагаемые НДС. 1)Так и должно быть?
2) Как проверить НДС по ОСВ, в случае если есть операции и по ставке 18 и не облагаемые НДС?
3) Если в платежном поручении не было указано что это предоплата или аванс, а написано просто оплата за...., но до отгрузки более 5 кален. дней прошло, в этом случае все равно надо выставлять авансовый с-ф?
Спасибо!

[Январь]

1. Да
2. По каждому клиенту/договору проверять
3. Все равно высавлять, не важно, что в платежке написано, важно что это на самом деле

[kishar]

у меня реализации без ндс не было, но
1 ) по логике да так и должно,
2) не могу ответить , надо наверно в отчетах лазить субконто или регистры НУ там были раньше в 7 покрайне мере или в службу поддержки 1с и там на форумах тоже поспрашивать, объем большой или нет можно,дедовским способом руками и ехсеl, если срочно
3) а какая разница если нет слова предоплаты. это для вашего покупателя важно , чтоб вы оформили ему с/ф правильно , а ваша обязанность составить аван.с/ф и с аванса заплатить ндс в бюджет.

[Аноним]

При наличии облагаемых и необлагаемых видов деятельности необходимо вести раздельный учет

[НДС снится]

При наличии облагаемых и необлагаемых видов деятельности необходимо вести раздельный учет

Про раздельный учет вы меня выбили... Т.е. ??? Они же все равно будут в одной книге продаж, и в одну книгу покупок попадать?

[Наташа-НДСснится_уже]

Допутим: Мы покупаем товар, который не облагается НДС у поставщика, поставщик в счет-фактуре соотв. указывает без НДС, мы перепродаем этот товар тоже без НДС. А товар который облагается, продаем соотв. по ставке, но мы его тоже покупаем с ндс. Я просто посчитала поставку/реализацию без НДС отдельно, и вынесла ее в Раздел. 7 декларации по НДС. В разделе 3. строка 010 графа 3 указываю сумму выручки (за минусом не облагаемых операций).
Правильно ли??? Я совсем запуталась...(((

[Январь]

Мы покупаем товар, который не облагается НДС у поставщика

Не облагается на каком основании?

Про раздельный учет вы меня выбили... Т.е. ???

Раздельный учет по вычетам вы должны вести, что относится к облагаемой деятельности, что к необлагаемой и еще пропорционально делить общие.

[Наташа-НДс]

Не облагается на каком основании?

Раздельный учет по вычетам вы должны вести, что относится к облагаемой деятельности, что к необлагаемой и еще пропорционально делить общие.

Не облагается на основании ст. 149 НК продажа прав.

Как в моем случае их распределять?

[Январь]

ст. 149 НК продажа прав.

По сублицензионным догооврам продаете?

Как в моем случае их распределять?

п. 4 ст. 170 НК читали?

[наташа-ндс]

По сублицензионным догооврам продаете?

п. 4 ст. 170 НК читали?

Да.
Читали, просто для налоговой запросили осв 60, 62, 76. Анализ счета 50, 51.
Они по этим обороткам смогут определить веду я раздельно или нет.... Чтобы было хоть врмя для того чтобы исправить...

[наташа/ндс]

Да.
Читали, просто для налоговой запросили осв 60, 62, 76. Анализ счета 50, 51.
Они по этим обороткам смогут определить веду я раздельно или нет.... Чтобы было хоть врмя для того чтобы исправить...

Ой, а книга покупок будет одна??? Помогите, через 10 минут уже сдавать документы !!! БОЮСЬЬЬЬЬ

[Январь]

книга покупок будет одна???

Книга одна, просто не все суммы НДС, предъявленные вам, можно принять к вычету

[наташа-ндс]

Книга одна, просто не все суммы НДС, предъявленные вам, можно принять к вычету

Ну а если мы покупаем без ндс и продаем без ндс?
Дополнительно мы ничего не приобретали для деятельности не облагаемой НДС.
Т.е. были операции: Поставка без НДС - Наша продажа БЕЗ НДС (расходов на эту деятельность не было), все остальные операции облагаются ндс и для них все преобреталось с НДС.

[Январь]

наташа-ндс, общехозяйственные расходы с НДС были (аренда, связь и т.п.)?

[Наташа-ндс]

наташа-ндс, общехозяйственные расходы с НДС были (аренда, связь и т.п.)?

нет ничего, только покупки-продажи

[наташа-ндс]

Январь, а в ИФНС не увидят по ОСв 62, 60, 76, анализ счета 50.51 что я не вела пока-что раздельный учет?

[Январь]

а в ИФНС не увидят по ОСв 62, 60, 76, анализ счета 50.51 что я не вела пока-что раздельный учет?

Если, как вы утверждаете, у вас нет никаких общих расходов с НДС, а все, что вы продаете без НДС, без НДС и куплено, то у вас раздельный учет сам собой ведется

[наташа-ндс]

Если, как вы утверждаете, у вас нет никаких общих расходов с НДС, а все, что вы продаете без НДС, без НДС и куплено, то у вас раздельный учет сам собой ведется

Спасибо! А то ужас... все новое так страшно..

[nadya197422]

Тоже продаём ПО без НДС. Налоговая затребОвала справку-распределение НДС-раздельный учёт.только на днях отнесла его в налоговую-попали под правило 5%-а так бы плохо наше дело.надо вести разд.учёт .