Вопрос по персучету-уплачено больше чем начисленно

[guava]

Добрый день!!!
Подскажите,плиз!Эта темка не раз поднималась,но все равно...
Сдаю отчет по КОнтуру,явно у нас переплата(ну видимо лоханулись и переплатили за 1-ый квартал((и так получилось что заплатили в июле...
В итоге ПРФ отказал в приеме.
Пишу письмо -игнор.
Звоню никто трубку не берет(у нас Замоскворечье УПФР 5)
И не знаю как быть....в фирме две калеки(переплатили потому что когда то было много людей)
И вот в который раз удивляюсь,РСВ должна сойтись с АДВ в итоге,у меня по РСВ эта суммы переплаты видна,я расзбросала эту сумму по всем людям(по тем кто числиться на данный момент).Что же если уплатили больше это криминал,значит отчет не принимать??????и куда я эти суммы дену???????
Или раскидать их по тем,кто на тот момент работал,но они уволены в 1-ом квартале?

[Булавочка]

Переплату в Инд.сведениях не показывают. Она видна только в РСВ. В сведениях показывают ту оплату, которую должны были заплатить. В следующим периоде (поскольку переплата у Вас) в индивидуальных сведениях оплату покажете больше на сумму переплаты, показанной в РСВ. Вы как-бы заплатили авансом в ПФР.

[guava]

Переплату в Инд.сведениях не показывают. Она видна только в РСВ. В сведениях показывают ту оплату, которую должны были заплатить. В следующим периоде (поскольку переплата у Вас) в индивидуальных сведениях оплату покажете больше на сумму переплаты, показанной в РСВ. Вы как-бы заплатили авансом в ПФР.

То есть,у мен я кпримеру сумма оплаты за 9 мес в РСВ 10тыс...
по индивидуальным выходит меньше будет реально?7 тыс???


не поняла вообще ничего....РСВ и АДВ должны сойтись....как я покажу????обьясните плиз на пальцах????
это переплата за 1-ый квартал,как я ее авансом покажу???
спаисбо!

[Булавочка]

РСВ и АДВ должны сойтись в начислениях.

У меня тоже такая ситуация была: сначала платили по полной ставке в ПФР, а потом, когда вышло письмо о кодах ОКВЭД, по котором упрощенцам можно применять пониженные ставки в ПФР, возникла переплата. Я так же как и Вы сделала, но у меня не приняли отчет, ИС- без переплаты (сколько должны были заплатить, столько и показали), а в РСВ- переплата. В ИС за 1 полугодие оплату показала больше на сумму переплаты за 1 квартал (как бы заплатили авансом)
Например: РСВ 1 квартал ИС 1 квартал
Начислено 10000 Начислено 10000
Уплачено 15000 Уплачено 10000
Переплата 5000 Переплата 0

РСВ 1 полугодие ИС 1 полугодие
Переплата 5000 Начислено 20000
Начислено 20000 Уплачено 20000
Уплачено 15000 Итого на конец периода 0
Итог на конец периода 0

[guava]

РСВ и АДВ должны сойтись в начислениях.

У меня тоже такая ситуация была: сначала платили по полной ставке в ПФР, а потом, когда вышло письмо о кодах ОКВЭД, по котором упрощенцам можно применять пониженные ставки в ПФР, возникла переплата. Я так же как и Вы сделала, но у меня не приняли отчет, ИС- без переплаты (сколько должны были заплатить, столько и показали), а в РСВ- переплата. В ИС за 1 полугодие оплату показала больше на сумму переплаты за 1 квартал (как бы заплатили авансом)
Например: РСВ 1 квартал ИС 1 квартал
Начислено 10000 Начислено 10000
Уплачено 15000 Уплачено 10000
Переплата 5000 Переплата 0

РСВ 1 полугодие ИС 1 полугодие
Переплата 5000 Начислено 20000
Начислено 20000 Уплачено 20000
Уплачено 15000 Итого на конец периода 0
Итог на конец периода 0

Мда,наверно я не понимаю логики....точнее логически все так...Но как ПФР взял у вас такое?Ведь по вашему примеру у вас явно не сошлось РСВ с АДВ....

ВОт смотрите,у меня в РСВ,по 114 стр.(начисленны взносы)-49827,уплата 144 стр -72259.Но это же уплата идет за июнь в июле...Вот в июне у нас видимо была численность больше...
То есть я в РСВ оставляю как есть,а в Индивидуальных правлю так чтоб сумма была по реальному 49827????
Ну а дальше,за год?как она выравняется?получается разницу в 22432 я должна прибавить в расчет за год?+ еще то что будет за 4кв.,но так ведь тоже не сойдеться????

[Генук]

приведите ещё строку 150 из РСВ-1 за полугодие, т.е. предыдущий отчёт текущему рассматриваемому, для которого и привели 114 и 144

[guava]

приведите ещё строку 150 из РСВ-1 за полугодие, т.е. предыдущий отчёт текущему рассматриваемому, для которого и привели 114 и 144

за полугодие строка 150-27031 остаток...

[Генук]

72259 полностью идёт уплатой в АДВ-6-2 текущую за 3-й кв

[guava]

72259 полностью идёт уплатой в АДВ-6-2 текущую за 3-й кв

мы тупо переплатили...по накопит и страховой...
получается что я всю эту переплату раскидываю по людям в индивидуал.свединиях?тогда рСВ строка 144 уплата = АДВ уплачено за 9мес?так?

просто когда я пришла в ПФР сдавать,после предварительной проверки мне выдало протокол-уплачено больше чем начисленно....Меня и спросили,почему????Но там были другие проблемы,и у меня не приняли,а я забыла спросить что делать,да переплатили.....

[Генук]

72259 полностью идёт уплатой в АДВ-6-2 текущую за 3-й кв

[Булавочка]

АДВ уплачено за 9мес

АДВ не делается нарастающим итогом, только 3 квартал!

[guava]

АДВ не делается нарастающим итогом, только 3 квартал!

опечаталась,конечно за 3кв!

[Булавочка]

Если честно, я запуталась. Приведу все цифры по РСВ (как поняла):
Начислено за 9 месяцев 49827
Уплачено за 9 месяцев 72259
Остаток на конец полугодия- начало 9 месяцев 27031
Итого за 9 месяцев к уплате 49827 (то что начислено)+27031(то что должны были заплатить в июле за июнь)-72259 (то что заплатили фактически)=4599 Никакой переплаты не вижу.

[Генук]

если не понимаете, то тупо приведите все строки РСВ с 100 по 150 по все трём расчётам: за 1кв, за полугодие, за 9мес.

[guava]

Если честно, я запуталась. Приведу все цифры по РСВ (как поняла):
Начислено за 9 месяцев 49827
Уплачено за 9 месяцев 72259
Остаток на конец полугодия- начало 9 месяцев 27031
Итого за 9 месяцев к уплате 49827 (то что начислено)+27031(то что должны были заплатить в июле за июнь)-72259 (то что заплатили фактически)=4599 Никакой переплаты не вижу.

да,все так!но в ПФР у меня тупо посмотрели на цифру 49827 =72259 и все ..и спросили,почему переплата?
Тоже самое в другой конторе!только уже по контуру сдавали и пришел отказ...
На конец 9 мес все четко,4599 мы им должны были,что и заплатили до 15/10

[Булавочка]

да,все так!но в ПФР у меня тупо посмотрели на цифру 49827 =72259 и все ..и спросили,почему переплата?

Такая странная история Может что-то не так с цифрами на начало года, еще что-то со второго квартала? А что за другая контора?

[Nellena]

У нас переплата страх.взновов по РСВ за 2010 год 215 рублей. Индивидуальные сведения приняли (неправильные, с переплатой по работникам). С отчетностью за 2 (!) полугодие потребовали корректировку. Сделали. Приняли. Переплату ликвидировали в 3 квартале. Теперь ПФР отчетность за 3 квартал не хочет принимать требует корректировку за 1 и 2 квартал, объясняя тем, что переплата перешла сначала в 1 квартал, а, если откорректировать ее, то перейдет во 2 квартал. При этом по каждому человеку за 9 месяцев начислено=уплачено и без этих корректировок. Попросила показать где и как это видно. Получилось, что это личные умозаключения спеца по увиденным значениям. Что делать ума не приложу. Кто сталкивался с корректировкой из-за переплаты, хэлп!

[Nellena]

Переписала немного сообщение:
У нас переплата страх.взновов по РСВ за 2010 год 215 рублей. Индивидуальные сведения приняли (неправильные, с переплатой по работникам). С отчетностью за 2 (!) полугодие потребовали корректировку. Сделали. Приняли. Переплату ликвидировали в 3 квартале. Теперь спец ПФР отчетность за 3 квартал не хочет принимать, требует корректировку за 1 и 2 квартал, объясняя тем, что переплата перешла сначала в 1 квартал, а, если откорректировать ее, то перейдет во 2 квартал (взносы были уплачены за 2 квартал полностью 30 июня). Попросила показать где и как это видно. Получилось, что это личные умозаключения спеца по увиденным значениям. При этом по каждому человеку за 9 месяцев начислено=уплачено и без этих корректировок (за 9 месяцев в графе Уплачено показано: переплата+оплаты с 1 июля по 30 сентября). Все варианты обуманных корректировок мне не нравятся. Варианты, советы, любая помощь...

[vitabios]

Теперь спец ПФР отчетность за 3 квартал не хочет принимать, требует корректировку за 1 и 2 квартал, объясняя тем, что переплата перешла сначала в 1 квартал, а, если откорректировать ее, то перейдет во 2 квартал (взносы были уплачены за 2 квартал полностью 30 июня).

Как все ужасно... посоветовать могу только лишь подать корректировки за оба периода вместе с исходной формой за 9 месяцев, пускай попробуют запихнуть весь пакет

[guava]

Такая странная история Может что-то не так с цифрами на начало года, еще что-то со второго квартала? А что за другая контора?

Не знаю!!!Может дело не в общей переплате,а по людям???
как отчетность меня в дрожь бросает...И не только по этим конторам,у нас 2 филиала в Омске,ФСС Омский,так вот постоянно приходит отказ в сдаче отчетности.Из -за переплаты по людям они не берут,общая сумма идет,а разброс по людям по их мнению не верный...Я каждый кавртал изголяюсь,исправляя перекидывая взносы с одного на другого....Делали когда то в 1С потом перешли по двум конторам в ПУ 5...т.к предыдущий бухгалтер считала что эта программа лушче разбрасывает взносы ,дескать 1С не верно делает...

В другой конторе ,которую у меня не приняли по контору,я отправила письмо,что мол какая переплата по людям???также было много людей,уволились и вот переплата,но на конец 9 мес ее нет...
Но там так долго обрабатывают отчетность,что не знаю когда ответят...
И даже если переплата по людям,то что мне теперь делать???разбросать на людей которые были в 1-ом квартала,уволенных?????

Завтра поеду в ПФР,вот с этой якобы переплатой...Жаль потерянного времени,это в ВИдном(((и что делать не знаю тогда...

[Булавочка]

guavaА программу проверки проходит отчет? Всего скорей не принимают из-за переплаты по людям. Такую отчетность они действительно не могут принять по их требованиям.
Я всегда делаю в 1С камин, были проблемы с выгрузкой (не тот формат). Оплату разносила с учетом коэффициента, какие-то копейки не шли всегда. Я за 1 полугодие 2010 года сделала и сдала отчет с пометкой (начислено= уплачено кроме последнего месяца), тогда все сошлось, а когда стала сдавать за 2 полугодие, то поняла, что разносить оплату без учета оплаты последнего месяца очень затруднительно, придется все вручную по каждому сотруднику, а у меня три предприятия. Поэтому сдавала корректировки за 1 полугодие и 2 полугодие 2010 года. Расчет уплаты по коэффициентам.

А вообще сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников. Удачи Вам.

[ZZZhanna]

сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников.

А мне клянутся-божатся, что сами ничего не трогали, все цифры - из моих отчетов
А мои цифры по страховой части совпадают с первоначальным отчетом, а по накопительной - вообще не совпадают ни с чем, они, видимо, сами разнесли исходя из расчета нарастающим. Теперь пытаюсь угадать, что у них там стоИт, и пересдать в 6-й раз ИС за 1кв.2010г.

[Булавочка]

А мне клянутся-божатся, что сами ничего не трогали, все цифры - из моих отчетов

Да, они не имеют право править, а я привела высказывания наших специалистов на одном из семинаров, что им было бы удобнее разбивать оплату самим, как это было раньше, до 2010 года Мы тогда показывали, сколько начислили взносов и сколько уплатили в целом по организации, и они там сами, по свои коэффициентам разбивали по каждому человеку. А теперь мы должны сами разбивать начисления и оплату. Вот каша и получается.

А мои цифры по страховой части совпадают с первоначальным отчетом, а по накопительной - вообще не совпадают ни с чем, они, видимо, сами разнесли исходя из расчета нарастающим. Теперь пытаюсь угадать, что у них там стоИт, и пересдать в 6-й раз ИС за 1кв.2010г.

ZZZhanna, я когда уточненки сдавала (писала выше), у меня вообще один отчет на другой накладывался поверх того, что был, из-за того что нумерация была каждый год своя. Вообщем, ужас! Правда, надо отдать должное спецам из ПФР, они всегда объясняли, что нужно сделать. Но эти корректирующие сведения я высылала им по несколько раз: то не нужно было писать КОРР, а ИСХОД- прога у них не брала тогда так, то нумерация путалась, протокол с ошибками приходил, один на другой отчет накладывался. Потом прогу у них обновили- еще раз высылала уже именно как КОРР. УФФ! А все потому что не совсем правильно в 1 полугодии 2010 года разнесла оплату по сотрудникам. Дурдом вобщем.

[ZZZhanna]

Дурдом вобщем.

Это еще мягко сказано...

[guava]

guavaА программу проверки проходит отчет? Всего скорей не принимают из-за переплаты по людям. Такую отчетность они действительно не могут принять по их требованиям.
Я всегда делаю в 1С камин, были проблемы с выгрузкой (не тот формат). Оплату разносила с учетом коэффициента, какие-то копейки не шли всегда. Я за 1 полугодие 2010 года сделала и сдала отчет с пометкой (начислено= уплачено кроме последнего месяца), тогда все сошлось, а когда стала сдавать за 2 полугодие, то поняла, что разносить оплату без учета оплаты последнего месяца очень затруднительно, придется все вручную по каждому сотруднику, а у меня три предприятия. Поэтому сдавала корректировки за 1 полугодие и 2 полугодие 2010 года. Расчет уплаты по коэффициентам.

А вообще сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников. Удачи Вам.

Спасибо за удачу)
Но в итоге как сдавать не знаю....
Я склонна уже думать что 1С не верно раскидывает взносы...
Когда две калеки в фирме,и две копейки взносов может все ок...
Но когда огромные суммы.....что то не то(
Тут половину фирм делают в ПУ 5,Камина нет....и оставшиеся в 1С,фирм много....Уследить и поправить что то ,перебросить очень тяжело...
У меня новая фирма,сдавали тчетность только вот за 2кв, и сейчас,так вот уже 1С не верно раскидал взносы.....Я увидела,после того как пришел отказ по двум людям,что начисленная меньше уплаченной.
И точно...Почему так-не знаю,но это хорошо когда два ток ане верно!!!!А не как у меня было когда я сдала отчетность за 2кв,из 400 человек половину были неверно распределнены взносы!!!И это тока в одной фирме!у меня их 9....

Я даже не знаю..вот приеду опять завтра,а мне скажут-переплата и что делать????

[guava]

А мне клянутся-божатся, что сами ничего не трогали, все цифры - из моих отчетов
А мои цифры по страховой части совпадают с первоначальным отчетом, а по накопительной - вообще не совпадают ни с чем, они, видимо, сами разнесли исходя из расчета нарастающим. Теперь пытаюсь угадать, что у них там стоИт, и пересдать в 6-й раз ИС за 1кв.2010г.

у меня такое было в двух ПФР.......сами правили,потом пишут что отчет не сдан-где мол исправленный???мы-так вы же правили нам?они-нет у нас ничего!!!потом нашли,мы уже сума посходили,сдавали корректировку из-за этого.Насчитали пени нам,потом нашли и заставили все исправить по новой!!!!
Это же бред!!!Но начнем с того кто там работает?!!!Вот каждый такой "умный" сотрудник и делает что хочет!!!

[ZZZhanna]

Я 200 человек третий раз вручную исправляю...

[Генук]

все программы 1С прекрасно раскидывают взносы... если пользователь не забывает разносить уплаты не только по периоду регистрации, но и по периоду действия...

например, если долг за предыдущий отчётный период равен 1234.56, а первая платёжка в текущем отчётном периоде прошла на сумму 1500.00, то нельзя заносить один только док "Расчёты по страховым взносом" - строго два дока одной датой
Док1 ... 1234.56 ... за месяц прошлого отчётного периода
Док2 ... 265.44 ... за месяц текущего отчётного периода

[guava]

guavaА программу проверки проходит отчет? Всего скорей не принимают из-за переплаты по людям. Такую отчетность они действительно не могут принять по их требованиям.
Я всегда делаю в 1С камин, были проблемы с выгрузкой (не тот формат). Оплату разносила с учетом коэффициента, какие-то копейки не шли всегда. Я за 1 полугодие 2010 года сделала и сдала отчет с пометкой (начислено= уплачено кроме последнего месяца), тогда все сошлось, а когда стала сдавать за 2 полугодие, то поняла, что разносить оплату без учета оплаты последнего месяца очень затруднительно, придется все вручную по каждому сотруднику, а у меня три предприятия. Поэтому сдавала корректировки за 1 полугодие и 2 полугодие 2010 года. Расчет уплаты по коэффициентам.

А вообще сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников. Удачи Вам.

Вот еще за 10 год когда сдавала отчетность в ПФР,в другой фирме,лепили оплату как придеться,как 1С раскидает так и ладно!Никто никогда не проверял ее правильность распределения по людям.Главное что АДФ и РСВ идет.....Если переплата,распределяли пропорционали по людям...
Там было 3 ПФР,и ни разу не было вопросов....
И когда вот сдавала в этой фирме,просто обалдела,когда пришло-начислено меньше уплаченного.Думала-ну и что?всегда идут предупреждения по этому поводу,но всегда принимали!
Так что все еще зависит от ПФР.....

Проверку проходит-но пишет:уплаченно больше начисленного по каждому сотруднику!это как предупреждения

[Булавочка]

если долг за предыдущий отчётный период равен 1234.56, а первая платёжка в текущем отчётном периоде прошла на сумму 1500.00

Все-таки есть определенны смысл платить "копейка в копейку", чтобы не заморачиваться потом. Работала в одной фирме, все налоги перечисляли с "запасом", пришла сюда, здесь Главбухша требует точных платежей, максимум 1 руб, переплаты. Так что теперь это помогает....