проводки по предоплате от покупателя

[корона]

Запуталась.
Мы на ОСН, сдаем в арену помещение, от НДС освобождение, доходы для налога на прибыль определяются кассовым методом.
Проводки:
Май
Дт 51 Кт 62.2 поступила предоплата от арендатора за июль- выписка, счет-фактура на аванс
Июль
Дт 62.2 Кт 62.1 зачтен аванс
Дт 62.1 Кт 90.1 -оказаны услуги

При кассовом методе предоплата включается в доходы для налога на прибыль. То есть в нашем случае мы платим налог на прибыль с нее во 2 квартале и в выручку она должна войти в мае. Должна быть дополнительная проводка? Каким документом это провести?
А реально в выручку она попадает при оказании услуг в июле.
У нас в программе константа стоит "по отгрузке" про кассовый метод ни где ни упоминается. Это может влиять?

[Климов Сергей]

Налоговый учет при ОСН в программе ведется только методом начисления.