расходы на мобильную связь

[Алихана]

Помогите новичку советом) если можно. Можно ли списать в расходы услуги от оператора связи, если нет счет-фактуры (но они обещали дать позже), нет детализации счета (это я думаю тоже получим, надо только оформить доступ к данным в интернете), но есть только счет на оплату (уже оплачен), в котором указано "предоплата за услуги связи". Можно ли списать эти расходы датой счета?

[Анoним]

Нет. У вас всего лишь выданный аванс.

[Январь]

Документы получите сначала.
Сумма предоплаты и сумма, на котороую вам услуги оказаны могут и отличаться

[Алихана]

Документы получите сначала.
Сумма предоплаты и сумма, на которую вам услуги оказаны могут и отличаться

вот незадача... а то, что я уже взяла сумму НДС из этого счета к вычету во втором квартале? ну ведь с/ф они по-любому должны дать вторым кварталом, счет выставлен был в мае, и оплачен в мае. И на какую другую сумму они могут дать документы? В с/ф ведь будет тот НДС, который мы уже заплатили? А акты они вроде бы и не дают.. Тогда каким документом закрывать оплату надо? совсем запуталась)

[Январь]

В с/ф ведь будет тот НДС, который мы уже заплатили?

Не факт. Вы организация? Договор у вас с оператором? Почитайте на что подписались.
Актов по услугам связи может не быть, но вот счет-фактура обязательно

[Taya_2011]

Алихана, мы пользовались услугами МТС, в течение месяца на л/с клали деньги, к примеру 3000 руб, а "выговорил" человек, к примеру 1500 руб. Ежемесячно МТС предоставляли что-то вроде счета, там указывался л/с, остаток на начало месяца, сколько израсходовано, какой это месяц был и остаток, предоставляли детализацию (сколько клали на счет, за что и сколько было списано) и счет-фактуру на фактически израсходованные деньги.
А в конце квартала предоставляли счет-фактуру на аванс на весь денежный остаток на счету.
Поэтому суммы и могут отличаться.
Еще такой момент, к примеру по банку я видела, что на счет клали 3000 руб, а по детализации может быть какая угодно сумма - сотрудники имели подотчетные деньги, когда на счету был 0, они его пополняли, чеки теряли. Или бывает ошибочно деньги на счет кто-то положил.
Поэтому однозначные документы для учета - счет-фактура на израсходованные деньги и в конце квартала счет-фактура на аванс.

[Алихана]

Алихана, мы пользовались услугами МТС, в течение месяца на л/с клали деньги, к примеру 3000 руб, а "выговорил" человек, к примеру 1500 руб. Ежемесячно МТС предоставляли что-то вроде счета, там указывался л/с, остаток на начало месяца, сколько израсходовано, какой это месяц был и остаток, предоставляли детализацию (сколько клали на счет, за что и сколько было списано) и счет-фактуру на фактически израсходованные деньги.
А в конце квартала предоставляли счет-фактуру на аванс на весь денежный остаток на счету.
Поэтому суммы и могут отличаться.
Еще такой момент, к примеру по банку я видела, что на счет клали 3000 руб, а по детализации может быть какая угодно сумма - сотрудники имели подотчетные деньги, когда на счету был 0, они его пополняли, чеки теряли. Или бывает ошибочно деньги на счет кто-то положил.
Поэтому однозначные документы для учета - счет-фактура на израсходованные деньги и в конце квартала счет-фактура на аванс.

спасибо за разъяснения). значит, НДС который я взяла к вычету, скорее всего может быть другим, когда получу с/ф..эх)).. так в расходы сейчас я тоже не могу взять сумму этой предоплаты? у меня ведь пока документов нет от них.. А как тогда быть, если я получу документы уже после сдачи отчетности за 2 квартал? Тогда лучше не брать в расходы, оставить висеть дебиторскую задолженность ?

[Январь]

так в расходы сейчас я тоже не могу взять сумму этой предоплаты?

Сумму предоплаты в расходы никогда нельзя взять.
Что за проблема получить документы?

Если получите после сдачи отчетности, то проведете третьим кварталом, как и почему это возможно на форуме неоднократно обсуждалось

[Taya_2011]

Есть ведь 20 дней, чтоб получить счет-фактуры. Если не получали по почте, то просили факсом прислать, или можно написать им письмо, что просим все документы присылать на такой-то е-мейл в электронном виде.
А проводить в третьем квартале - это ж крайний случай, если на письме дата получения вторым кварталом указана. А бывает что почта просто долго не доносит письма, можно легче решить вопрос - так как написла выше.

[Алихана]

Есть ведь 20 дней, чтоб получить счет-фактуры. Если не получали по почте, то просили факсом прислать, или можно написать им письмо, что просим все документы присылать на такой-то е-мейл в электронном виде.
А проводить в третьем квартале - это ж крайний случай, если на письме дата получения вторым кварталом указана. А бывает что почта просто долго не доносит письма, можно легче решить вопрос - так как написла выше.

да, но Мегафон никак не хочет оправлять по мейлу, а по почте уже поздно чтобы за второй квартал включить... Тогда я сумму этой предоплаты пока оставлю висеть предоплатой. Тем самым уменьшу расход, а у нас и так убыток! Может быть для налоговой это даже как плюс?

[Taya_2011]

Алихана, я не сильно большой спец в проверках налоговой, Но ведь вы все равно примете к учету эту сумму в третьем квартале, если она будет неправильно учтена, прикопаются не ко 2, а к 3 кварталу.
Им-то без разницы, что вы 1 раз принимаете к учету эти расходы. Главное, чтоб правильно это было сделано.

[NOOM]

Алихана, мы пользовались услугами МТС, в течение месяца на л/с клали деньги, к примеру 3000 руб, а "выговорил" человек, к примеру 1500 руб. Ежемесячно МТС предоставляли что-то вроде счета, там указывался л/с, остаток на начало месяца, сколько израсходовано, какой это месяц был и остаток, предоставляли детализацию (сколько клали на счет, за что и сколько было списано) и счет-фактуру на фактически израсходованные деньги.
А в конце квартала предоставляли счет-фактуру на аванс на весь денежный остаток на счету.
Поэтому суммы и могут отличаться.
Еще такой момент, к примеру по банку я видела, что на счет клали 3000 руб, а по детализации может быть какая угодно сумма - сотрудники имели подотчетные деньги, когда на счету был 0, они его пополняли, чеки теряли. Или бывает ошибочно деньги на счет кто-то положил.
Поэтому однозначные документы для учета - счет-фактура на израсходованные деньги и в конце квартала счет-фактура на аванс.

здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с расходами на связь Мегафона.. Мы ООО на ОСНО. пришли документы за июль от Мегафона - с/ф, детализация... В с/ф указаны в графе "к платежно-расчетному документу" чеки от различных дат июля, на оплату наличными. Вопрос у меня в следующем:

1) все чеки вписаны (их перечислено штук 12) в с/ф таким образом: "чек от 24.06.11, чек от 01.07.11 " и т.д. Допускается ли таким образом их перечислять - без номера чека (только даты)?

2) если самих этих чеков нет, но есть, как я уже сказала, с/ф, детализация - можно принять в расходы?

[Taya_2011]

здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться с расходами на связь Мегафона.. Мы ООО на ОСНО. пришли документы за июль от Мегафона - с/ф, детализация... В с/ф указаны в графе "к платежно-расчетному документу" чеки от различных дат июля, на оплату наличными. Вопрос у меня в следующем:

1) все чеки вписаны (их перечислено штук 12) в с/ф таким образом: "чек от 24.06.11, чек от 01.07.11 " и т.д. Допускается ли таким образом их перечислять - без номера чека (только даты)?

2) если самих этих чеков нет, но есть, как я уже сказала, с/ф, детализация - можно принять в расходы?

Сч-ф на что? На предоставленные услуги связи?
По поводу дат - не знаю. Нам сч-ф приходили вообще без указания источников поступления денег - банковские выписки, чеки не указывались. Просто лицевой счет и период, сумма, на которую были оказаны услуги.

Мы к расходам относили в таких случаях, но у вас ведь на 60 счете на этом лицевом счете тогда минус будет.
Поступления денег нет, а акт вы повесите, будет минусовое сальдо.
Мы в таких случаях еще вот эту сумму, которая поступила на лицевой счет, а чеков не было, относили на прочие доходы.

[NOOM]

Сч-ф на что? На предоставленные услуги связи?
По поводу дат - не знаю. Нам сч-ф приходили вообще без указания источников поступления денег - банковские выписки, чеки не указывались. Просто лицевой счет и период, сумма, на которую были оказаны услуги.

Мы к расходам относили в таких случаях, но у вас ведь на 60 счете на этом лицевом счете тогда минус будет.
Поступления денег нет, а акт вы повесите, будет минусовое сальдо.
Мы в таких случаях еще вот эту сумму, которая поступила на лицевой счет, а чеков не было, относили на прочие доходы.

объясните, пожалуйста, не понимаю.. вот у меня есть счета - фактуры от Мегафона за июль, август на израсходованные суммы.. в них перечислены чеки и даты этих чеков... среди этих чеков есть одна оплата безналом. чеков нет. мы можем принять в расходы только сумму оплаты безналом (так как подтверждение оплаты есть), а оплату по чекам в расходы взять не можем,т.к. их нет? или как?? запуталась

[Taya_2011]

мы принимали к расходам всю сумму, которая была в счет-фактуре.
Если вы проведете эту сч-ф, то эта сумма появится по кредиту 60.1 поставщика услуг. А по дебету у вас нет проводки, потому что нет чеков и авансовых отчетов. Соответственно сальдо по поставщику будет неверное.
Поэтому после проведения сч-ф на услугу связи делали ручную проводку
Дт 60.1 Кт 91.1 на сумму недостающих чеков.