налоговый учет в 1С 8.2

[Miloserdova]

при переносе остатков из 7.7 на 69 счете по нал.учету повисла входящая дебеторка на приличную сумму. На что может повлиять данная сумма, нужно ли это исправить и как?

[zhenya17]

при переносе остатков из 7.7 на 69 счете по нал.учету повисла входящая дебеторка на приличную сумму. На что может повлиять данная сумма, нужно ли это исправить и как?

Чтобы узнать, на что это повлияет, нужно бы знать Вашу конфигурацию.
Другой вопрос, если у вас по 69 счёту не должно быть никаких остатков, то лучше не ждать и не искать, где это аукнется, а сразу исправить косяк. По сути, перенос остатков заключается в формировании тех или иных документов, которые и нужно исправить. Обычно, получить к ним доступ можно, развернув карточку счёта.

[Miloserdova]

Чтобы узнать, на что это повлияет, нужно бы знать Вашу конфигурацию.
Другой вопрос, если у вас по 69 счёту не должно быть никаких остатков, то лучше не ждать и не искать, где это аукнется, а сразу исправить косяк. По сути, перенос остатков заключается в формировании тех или иных документов, которые и нужно исправить. Обычно, получить к ним доступ можно, развернув карточку счёта.

Развернув карточку счета за 2010г (перенос данных) вижу, что сумма (по нал. уч.) стоит например 182т и строкой ниже отражены временные разници со знаком - 181т . В итоге переносимый остаток по 69 счету как и должен получается 1т руб. Что исправить в нал.уч., если строка -сумма по нал.учету только и активна, а строка врем.разницы-нет
Исправляю суммы по нал.учету и ставлю ту, что должна висеть остатком , времен.разницы изчезли

[zhenya17]

Что касается временных разниц, то нужно знать, применяет ли ваше предприятие ПБУ 18/02. Если не применяет, то в "Учётной политике организаций" на вкладке "Налог на прибыль" нужно снять флаг "Применяется ПБУ 18/02" и перепровести документ со вводом остатков. Наличие "ВР" означает, что остатки по БУ и НУ разные, разница как раз и попадает во временные.

[Miloserdova]

Что касается временных разниц, то нужно знать, применяет ли ваше предприятие ПБУ 18/02. Если не применяет, то в "Учётной политике организаций" на вкладке "Налог на прибыль" нужно снять флаг "Применяется ПБУ 18/02" и перепровести документ со вводом остатков. Наличие "ВР" означает, что остатки по БУ и НУ разные, разница как раз и попадает во временные.

Предприятие применяет ПБУ 18/02. Я внесла изменения в строку сумма по нал.учету, указала там сумму которая висит по кредиту 69 счета, это не верно? по нал.учету должна войти другая сумма? или все-таки бух.учет и нал.учет должны совпадать?

[Miloserdova]

[QUOTE=Miloserdova;53324342]Предприятие применяет ПБУ 18/02. Я внесла изменения в строку сумма по нал.учету, указала там сумму которая висит по кредиту 69 счета, это не верно? по нал.учету должна войти другая сумма? или все-таки бух.учет и нал.учет должны совпадать?[/QUOT


Скажите пожалуйста, в каких документах необходимо сверять бух.и нал.учет?. Оборотно-сальдовая вед-ть по нал.уч.почему то не показывает 60,62,68,76,71 ,91 счета (так и должно быть??), а вот 90 и 99 счета по учетам не совпадают. И еще вопрос -в 69 счете и в 70 в налоговый учет не попадают суммы уплаты, хотя во всех платежных документах стоят флажки относительно нал.учета.

[zhenya17]

Бухгалтерский и налоговый учёт могут различаться. Если говорить о 69 счёте, то, воможно, разница идёт из-за страховых взносов с отпусков будущих периодов. А вот как вести бух. и нал. учёт должно быть прописано в вашей учётной политике (имеется ввиду не 1С, а бумажный документ). Поэтому только Вы можете знать, должны у вас возникать временные разницы или это косяк переноса, который необходимо исправить.

[Miloserdova]

Бухгалтерский и налоговый учёт могут различаться. Если говорить о 69 счёте, то, воможно, разница идёт из-за страховых взносов с отпусков будущих периодов. А вот как вести бух. и нал. учёт должно быть прописано в вашей учётной политике (имеется ввиду не 1С, а бумажный документ). Поэтому только Вы можете знать, должны у вас возникать временные разницы или это косяк переноса, который необходимо исправить.

Сейчас на 69 нет никаких страх.вз.с отпусков буд.периодов. Просто суммы уплаты с января почету не попадают в нал.учет, так же как и по зар.плате, в отличие начисленных сумм, не во всех месяцах попадают суммы и по 91 счету

[BACbKA]

Может кто-нибудь подсказать с проблемой в НУ
Конфигурация УПП 1.3.13.1
Проблема заключается в том, что документ "Расчет с/с выпуска" по НУ "перебрасывает" сумму со счета 25.02 на 25.01 через 90.08, а потом распределяет по прямым затратам (в способах распределения стоит распределять) на счет 20.01.1
Соответственно возникают такие вопросы:
1 Зачем делать такой переброс с косвенных расходов(25.02)?
2 Почему сумма НУ становится ВР(временная разница)
3 Почему в итоге она распределяется на 20.01.1, хотя логичнее видеть косвенные расходы на 20.01.2.
Может где-то надо что-то настроить или делаем не так.
Просто смотрел в код документа и в операции "Распределение косвенных расходов по подразделениям" видел последовательность действий
1 закрытие косвенных расходов
2 распределение косвенных расходов
В первом действии он перебрасывает суммы с косвенных расходов на прямые.