Книга ДиР. Зачет авансов 2010 г.

[Евгения Алексеевна63]

Доброе утро! у меня такая ситуация. С 2011 г. перешли на УСН с ОСНО, по контрагенту был аванс, прошедший 2010 г., а акты закрылись уже этим годом. Формирую книгу, она мне пишет сумму расходов меньше, чем сумму учитываемую при н/обл. на сумму аванса, т.е. расходы-то не проходили по р/с, а все равно зачитывает. Как и главное что мне исправить, потому что не работала раньше на усн, и тем более в 1с 8. Заранее спасибо за ответ!

[AZ 2]

Формирую книгу, она мне пишет сумму расходов меньше, чем сумму учитываемую при н/обл.

что вы имеете ввиду под расходами, а что под суммой, учитываемой при н/обл.?

[Евгения Алексеевна63]

В книге доходов и расходов помимо даты, № и контрагента, 4 графы: доходы, доходы учит. при исчислении нал. базы, расходы, расходы учит. при исчисл. нал. базы. Доходы по обеим графам совпадают, а вот расходы нет

[AZ 2]

КДиР формируется на основании отдельного (налогового) плана счетов. Естественно, в нем не отражена оплата, произошедшая в 2010 году, поэтому и нет расхода по налоговому учету. Добавьте проводку по налоговому плану счетов.

[Евгения Алексеевна63]

А как это сделать, какими проводками. Я когда начальные остатки заносила, они должны учитываться же? Или нет? совсем я запуталась

[AZ 2]

Вы занесли остатки по бухгалтерскому плану счетов. Посмотрите для примера какие проводки делаются в этом году при оплате

[Евгения Алексеевна63]

в том-то и дело, что программа пишет мне только бух проводки, а налоговых нет.

[AZ 2]

а вы на закладке НУ смотрите.

[Евгения Алексеевна63]

у меня 1с 8 релиз 2.0.19.13, открываю журнал проводок, там только бух. проводки, есть вкладка "данные по НУ", но данных там нет.