НДС с авансов. Как считать?

[Helga17]

Добрый день! Голова кругом... НДС второй раз в жизни делаю....У нас есть контрагент, с ним у нас уйма договоров и т.д. Мы им грузили товар, в 1ске по договорам особо не разносили. На вопрос "за что платите?" их главбух сказала: это ваши деньги, распоряжайтесь как хотите.... на какой хотите договор на такой и закрывайте..... Теперь у них сменился главбух, и требуют от нас акты сверки по договорам... общая задолженность совпадает, но у них по одному договору мы им должны 1 500 000, а они нам 1 600 000. У меня вопрос: если мы подпишем акты сверки как они того требуют, не будет ли это означать, что в 2010 году мы должны были отдать в бюджет НДС с того самого 1 500 000? Который у них висит по 60.02.? И насколько налорги внимательно крыжат обороты именно в разрезе договоров? И еще вопрос сальдо на конец квартала по 62.02*18/118 это и есть НДС к уплате с авансов или во внимание только обороты брать нужно?

[Январь]

не будет ли это означать, что в 2010 году мы должны были отдать в бюджет НДС с того самого 1 500 000?

Однозначно означать не будет, но вероятность такого развития событий очень велика

И еще вопрос сальдо на конец квартала по 62.02*18/118 это и есть НДС к уплате с авансов или во внимание только обороты брать нужно?

Правильно обороты смотреть
Сальдо по 62.2 может складываться и из остатка предыдущего периода, по которому НДС уже заплатили

[Helga17]

То есть, если платежка у меня пришла от покупателя в сентябре 2010г. на 800 000, я в теч 5-ти дней выставила с/ф на аванс, потом насили отгружать под эту оплату товар, но не догрузили по соттоянию на 31.03.11 на 300 000, то эти 300 000 моя кредиторка и все? И никак в расчете НДС за 1 квартал 2011 г не участвуют?

[Январь]

То есть, если платежка у меня пришла от покупателя в сентябре 2010г. на 800 000, я в теч 5-ти дней выставила с/ф на аванс, потом насили отгружать под эту оплату товар, но не догрузили по соттоянию на 31.03.11 на 300 000, то эти 300 000 моя кредиторка и все? И никак в расчете НДС за 1 квартал 2011 г не участвуют?

Чего-то вы не так поняли
Получили аванс 800, начислили с него НДС
Отгрузили на 500, начислили с 500 НДС, и от 500 НДС к вычету поставили.
НДС с 300 остается к уплате

Некоторые, да, ленятся, и начисляют НДС только на остатки незакрытых авансов.

[Helga17]

То есть, если в сентябре было п/п на сумму 800 000, то за 3 квартал, отдали бюджету 800*18/118=122 033,89 . Потом начали их грузить, начислили 500*18/118 и эту же сумму в зачет с авансов? Осталась кредиторка 300 т.р., но изначально же аванс со всей суммы заплатили(( туплю....

[AZ 2]

И никак в расчете НДС за 1 квартал 2011 г не участвуют?

[AZ 2]

Осталась кредиторка 300 т.р., но изначально же аванс со всей суммы заплатили

так вы в 1 квартале 2011 года с него и неплатите ничего

[Helga17]

То есть в расчет принимаем только обороты по 62.02? А остатки это наши долги.

[AZ 2]

То есть в расчет принимаем только обороты по 62.02?

вам же об этом уже сказали в посте # 2

Правильно обороты смотреть

[Helga17]

Я просто уточняю, чтобы лучше отложилось.... А то уже комплекс профнепригодности развивается