Исправить ошибку по затратам

[Аноним]

Обнаружила, что в течение года все транспортные расходы относились на прямые и списывались пропорционально остатку на складе (а остатки на складе всегда большие, и большинство транспортных - это транзит, следовательно, косвенные), хочу до сдачи годового баланса внести исправления в БУ и НУ, но правильно ли я это делаю, есть сомнения. В НУ руководствуюсь статьей 54, по которой, если налог был занижен, могу базу корректировать текущим моментом (для меня 31.12.2010), сторнирую все "неправильные" транспортные Д44 К66 - (-сумма), завожу заново с верным субконто Д44 К66 и все. Правильно, что 90 счет, куда они частично "закрывались" закрытием месяца я не трогаю, он выровняется закрытием года? Спасибо.

[Январь]

большинство транспортных - это транзит, следовательно, косвенные

Не факт. Но если цель уменьшить налог, то можно попробовать.

Д44 К66

60-й имели ввиду?

[Аноним]

Спасибо, что откликнулись.
Под 66 подразумевала 60
У нас товар уходит со склада поставщика напрямую покупателю, минуя наш склад.

[Аноним]

Меня еще очень беспокоят мои проводки и 90 счет, его не надо трогать?

[Январь]

Меня еще очень беспокоят мои проводки и 90 счет, его не надо трогать?

Если 44 изменится, так и 90 придется затронуть

[Аноним]

Январь, спасибо большое, что не оставляете. Вот затронуть 90 счет я и боюсь, у меня опыта в исправлении ошибок нет, а подсказать некому.
Правильно я понимаю: В БУ и НУ были первоначально сделаны проводки Д44 К60, при закрытии месяца Д 90.07.1 К44.01
Я 31.12.2010 в БУ и НУ сторнирую проводки, завожу по новой Д44 К60 с правильным субконто
Перепровожу закрытие месяца, сняв галочки по БУ (только по НУ), а в БУ закрываю только 31.12.2010, предыдущие месяцы не трогаю?

[Январь]

Аноним, все правильно пишете. На всякий случай только предварительно копию базы сделайте

[Аноним]

Извините за "позднее зажигание", но если я воспользуюсь 54 статьей и буду коректировать 31.12.2010, то тогда перепроводить закрытие месяца в НУ мне тоже не надо - только декабрь?

[Январь]

буду коректировать 31.12.2010, то тогда перепроводить закрытие месяца в НУ мне тоже не надо - только декабрь?

Если все корректировки декабрем пройдет, так декабрь только и перепроводить.

[Аноним]

ничего не получается ;((( я сделала проводки д44 к 60 с субконто транспортные сумму с минусом потом д 44 к60 с субконто прочие при закрытии декабря на 44 повисает сумма с минусом что то делаю не так но что не могу понять

[Аноним]

Сумма с минусом по статье транспортные