Как учесть НДФЛ по дивидендам в 1С 7.7?

**Семыч** · 26.01.2011, 21:42

В 1С кое-как, но я смог сформировать 1-НДФЛ, где учтены дивиденды и налог по ставке 9%. Однако 2-НДФЛ не учитывает налоги по дивидендам, только по зарплате. Подскажите, как сделать это в 1С 7.7 Типовая.

**Джордж** · 26.01.2011, 21:48

Ручками 1-НДФЛ заполните

**Семыч** · 26.01.2011, 22:25

Сообщение от Джордж

Ручками 1-НДФЛ заполните

дык, вопрос был про 2-ндфл...
там в форме 2-ндфл даже не указывается нигде ставка 9%.
может, вообще 2-ндфл по дивам не делается???

**Январь** · 26.01.2011, 23:37

Семыч, вы уже забыли, что меньше года назад было

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=317568

**Семыч** · 27.01.2011, 00:04

Да, я все помню. У меня как раз напоминалка стоит, что надо учесть НДФЛ по дивидендам за 2010 год в справке 2-НДФЛ.
Вот через программу Документы ПУ-5 сикось-накось получилось сделать две справки 2-НДФЛ + один файл, в котром отражены зарплатные НДФЛ и дивидендые НДФЛ.
А вот через 1С так и не получилось

Просто "Документы ПУ-5" жутко неудобная программа + надо платить за нее, чтобы распечатать справки.

**Январь** · 27.01.2011, 00:09

И в 1с это возможно.
Начислить дивиденды (начислением з/п с правильным видом начисления)
Заполнить 1-НДФЛ
Сформировать 2-НДФЛ

Проблемы только с несотрудниками, но для формирования справок их можно временно "сделать" сотрудниками

**Семыч** · 27.01.2011, 10:44

Все делал как сказали. Сделал сотрудником снова. Все равно не получилось.
1С почему-то даже 1-НДФЛ заполняет с ошибками. По разделу 6 сумма итого не совпадает. Пришлось вручную исправлять сумму НДФЛ "исчисленную", чтобы уравнять с "удержанной".
Но 2-НДФЛ по-прежнему печает только одну справку с 13%-ным налогом и не выдает в файле информации по 9%-ному налогу.
В принципе я уже сделал через Документы ПУ. Спасибо за советы.

**TRIAN** · 27.01.2011, 11:52

До следующего года...

**Семыч** · 27.01.2011, 11:56

Тьфу ты, не Документы ПУ, а CheckXML+2НДФЛ. Через эту прогу я сделал. Если кому будет интересно.

Сообщение от TRIAN

До следующего года...

И вам того же.

**Olaf** · 01.03.2011, 19:03

Сообщение от Январь

И в 1с это возможно.
Начислить дивиденды (начислением з/п с правильным видом начисления)
Заполнить 1-НДФЛ
Сформировать 2-НДФЛ
Проблемы только с несотрудниками, но для формирования справок их можно временно "сделать" сотрудниками

1С 7.7 конф 523
У меня Ген = единственный учредитель. Помимо з/п раз в квартал получает дивиденды.
1-НДФЛ заполнен автоматически и, на мой взгляд, верно: з/п и дивиденды в правильных разделах.
Формирую 2-НДФЛ - только одна справка 13% (

**Lippa** · 02.03.2011, 11:50

1С 7.7 (УСН) все отлично у меня форимирует, и 1-НДФЛ заполняет а потом 2-НДФЛ формирует две справки, одну 13 % другую 9 %.

**Olaf** · 02.03.2011, 15:29

Сообщение от Lippa

1С 7.7 (УСН) все отлично у меня форимирует, и 1-НДФЛ заполняет а потом 2-НДФЛ формирует две справки, одну 13 % другую 9 %.

Это счастье.
Залез в файл передачи, разобрался в формате, добавил руками справку 9%.
Жду ответа из налоговой.

**annet872** · 03.03.2011, 15:00

У меня УСН 7,7, в 1 ндфл все доходы и дивиденды правильные, выдает 2 справки, но в них есть какие то суммы с отрицательными значениями. все начисления проверила, но откуда они взялись не пойму, подскажите в чем дело и где искать хвосты?

**Octopus** · 03.03.2011, 15:40

annet872, вы хотите сказать, что сведения из 1-НДФЛ не совсем (или совсем не) совпадают со сведениями из 2-НДФЛ?

**annet872** · 03.03.2011, 16:03

Да, точно... и откуда в 2 ндфл появились некоторые цифры найти не могу. Может это глюк какой?

**Olaf** · 03.03.2011, 17:48

Сообщение от Olaf

Это счастье.
Залез в файл передачи, разобрался в формате, добавил руками справку 9%.
Жду ответа из налоговой.

Пришел ответ, что отчет принят)

**Octopus** · 03.03.2011, 18:23

Сообщение от annet872

Да, точно... и откуда в 2 ндфл появились некоторые цифры найти не могу. Может это глюк какой?

Хотелось бы знать, как вы так умудрились... Перезаполните 1-НДФЛ, избавьтесь от всех ручных изменений.

**annet872** · 04.03.2011, 10:35

Сообщение от Octopus

Хотелось бы знать, как вы так умудрились... Перезаполните 1-НДФЛ, избавьтесь от всех ручных изменений.

Перезаполняла несколько раз, ручных изменений нет, в 1ндфл все правильно и так. Но в 2ндфл какая то белиберда. Например в январе начислены дивиденды, в 2ндфл они тоже начислены в январе, но потом эта сумма, только с отрицательным значением отражена в феврале.

**tatakuku** · 04.03.2011, 16:46

У меня такая же ерунда вылезает. Не могу найти откуда

**Boris83** · 10.03.2011, 09:32

Возникла проблема с выводом дивидендов в 2-НДФЛ нового образца. До обновления 1С УСН все выводилось в старый файл за 2010 г. отлично, сейчас в базовой 7.70.179 выгружает только НДФЛ 13%.
Что было сделано:
1. Сформированы 1-НДФЛ по каждому сотрудника, вручную внесены данные о выплаченных дивидендах в раздел 4.
2. Проводки делались вручную, т.к. не все учредители сотрудники. Дт84.1 - Кт75.2, Дт75.2 - Кт68.1

Было обсуждение про проводку начислением з/п, но через 70-й, попробовал через нее, начислилось, в 1-НДФЛ само пошло, но в 2-НДФЛ все равно идут только 13% НДФЛ.

Может кто сталкивался с такой проблемой?

**Boris83** · 10.03.2011, 09:44

Нашел аналогичную проблему без решения: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=394700

**Неля_КТ** · 10.03.2011, 10:33

Сообщение от annet872

Перезаполняла несколько раз, ручных изменений нет, в 1ндфл все правильно и так. Но в 2ндфл какая то белиберда. Например в январе начислены дивиденды, в 2ндфл они тоже начислены в январе, но потом эта сумма, только с отрицательным значением отражена в феврале.

Такая же проблема, сумма последующего месяца с минусом предыдущего, естественно при таком раскладе, доходы уходят в минуса.

**sense** · 10.03.2011, 18:00

такая же проблема
1С7,7, УСН 179

учредитель - зарплаты не было, дивиденды были

НДФЛ-1 заполняется (можно вручную, можно через зарплату) без проблем дивидендами

НДФЛ-2 не формируется вовсе - доходов за 2010 год не обнаружено

сформировала файл в 178 релизе, так он старый, формы распечатала оттуда - тоже старые

загрузила файл в Налогоплательщик, как тут советовали
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=394700

распечатались справки нового вида, но файл не проходит контроль в самом Налогоплательщике, кладра там нет, пишет нет такого района и проч

никто не знает, где скачать кладр для Налогоплательщика? 1С-ный он не видит(

фух, измучилась уже с этими дивидендами, когда же 1С-ники начнут все делать сразу правильно

проблема так и не решена

**ValeraH** · 11.03.2011, 08:21

Сообщение от sense

такая же проблема
1С7,7, УСН 179
файл не проходит контроль в самом Налогоплательщике, кладра там нет, пишет нет такого района и проч
никто не знает, где скачать кладр для Налогоплательщика?

http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1571
КЛАДР на ГНИВЦ.

Но, если адреса сотрудников соответствуют Кладру в 1С, то проблем нет, проверено.

На Кубани выложили подправленный модуль к 5.23,
http://disk.tom.ru/c8xz4mx
(Сам не проверял, у наших в 5.23 только 13%)
цитирую:
"Настройка базы модифицирована с целью правильного заполнения НДФЛ
по ставкам 9%, 13%, 35 %.

Действуйте на копии базы.
В режиме Конфигуратор\Конфигурация\Объединение конфигураций – указываете на распакованный из архива файл 1CV7.MD, соглашаетесь по умолчании принять изменения.

В составе конфигурации модифицированы:
НачислениеЗП, Форма1НДФЛ2009, СправкиПоНДФЛ.
Так же добавлена небольшая линейка инструментов из обработок и отчётов в составе конфигурации.

В документе НачислениеЗП реализован метод разделения потоков НДФЛ
по ставкам 9%, 13%, 35%.

В обработке Форма1НДФЛ2009 – не было вывода ИтогоУдержано по ставке 35% – подправлено и добавлен модуль заполнения карточек 1ндфл по всем сотрудникам.

В СправкиПоНДФЛ – небольшие исправления и добавлено автозаполнение полей Исполнитель, гл.Бухгалтер.

Проверил у себя НачислениеЗП на примерах со ставками НДФЛ = 9%, 13%, 35%
- вроде работает, как должно."

**Boris83** · 11.03.2011, 17:53

Решение проблемы через "Дополнительные возможности": http://www.1c-pro.ru/index.php?showt...st=0&p=136636&
Нужно будет еще файлик создать 2NDFL_USN.efd по образцу других и положить в ExtForms
Потом "Сервис" - "Дополнительные возможности". У меня отлично выгрузило.

**Алка** · 14.03.2011, 17:22

Сообщение от Lippa

1С 7.7 (УСН) все отлично у меня форимирует, и 1-НДФЛ заполняет а потом 2-НДФЛ формирует две справки, одну 13 % другую 9 %.

1-НДФЛ - все правильно. все заполнилось.
А какую кнопку нажать чтоб 9% справку увидеть и распечатать? ПЛИИИИЗ

**Annchen** · 16.03.2011, 11:17

Все замечательно в этой обработке - и 35% тянет и 9% правильно берет (минуса ушли), одно плохо - как не брала 13% по прощеному долгу так и не берет

Причем сумму-то тянет, но в налогооблагаемую базу не ставит и налог, соответственно, не начисляет

В 1-НДФЛ - все хорошо и правильно, а 2-НДФЛ - нет.

**АнонимХ** · 16.03.2011, 12:12

как не брала 13% по прощеному долгу так и не берет

как это выглядит в проводках

и ваще пападробнее

**Annchen** · 16.03.2011, 12:58

подробнее:
был займ учредителю, процентный, займ простили, проценты нет. Проводки:
91,3 - 58,3 - прощение долга
75,2 - 68,1 - начисление НДФЛ с сумы прощеного долга

НДФЛ оплачивался при выплате дохода - дивидендов (з/п нет - уч-ль не сотрудник). Прощение долга не совпадает с выплатой дивидендов, к тому же их платили частями и НДФЛ учитывали соответственно - растянулось на 2,5 месяца. 1-НДФЛ заполнялся руками, т.к. все эти операции введены вручную.
Когда заполняю форму – вижу суммы этих доходов (в смысле сумму прощеного долга), когда вывожу на печать – справка на эту сумму и ставку 13% есть, но в самой справке в строке «налоговая база» этой суммы нет и НДФЛ нет.

1С Бухгалтерия 7,7 релиз 179

**ZloiBuhgalter** · 16.03.2011, 13:41

> 1С Бухгалтерия 7,7 релиз 179
Это что за зверь?
Может всё-таки это не Бухгалтерия, а - Конфигурация "Упрощенная система налогообложения Проф." 7.70.179
?

Тема: Как учесть НДФЛ по дивидендам в 1С 7.7?

Опции темы

Поиск по теме