Сюрприз! ОСНО вместо УСН!

[Дарьяtmb]

Приветствую! Более года назад зарегистрировали организацию с учредителями юриками 50/50. Подали заявление на применение УСН. В подтверждение из ФНС прислали уведомление с одобрением. Ошибка, конечно, наша, т.к. в заявлении согласились с тем, что все условия НК РФ соблюдены. После сдачи годовой декларации посыпались письма, что не имеем право на применение УСН. Долго спорили (тянули время), после блокировки счета пришлось быть сговорчивее и отчитаться по ОСНО. Толком ничего не велось. На выходных восстанавливала данные. И документы для покупателей за 2009 год рассчитала с НДС. Естественно, если отправлю клиентам доки 2009 года с НДС меня не поймут и откажутся подписывать. Вчера первый раз за 1,5 года сдала бух. отчетность по этой организации.

1. Как поступить с документами клиентам? Сделать 2009 годом с выделением НДС + счет-фактура + какое-нибудь разъяснительное письмо?
2. В налоговой могут возникнуть вопросы по бух. отчетности, т.к. согласно учетной политики не применяется ПБУ 18/02?

[FM]

Дарьяtmb, у вас с покупателями договоры заключались с НДС или без НДС?

[Пилкин Вася]

Дарьяtmb, у вас с покупателями договоры заключались с НДС или без НДС?

попробуешь угадать с одного раза?!

[FM]

б/НДС?

[Пилкин Вася]

б/НДС?

вопрос к топикстартеру

[Дарьяtmb]

Без НДС с одним, с другим договора не было.

[FM]

Тогда вы должны предъявить ему НДС либо подписать с клиентом доп. соглашение об изменении цены с учетом НДС.

[Дарьяtmb]

Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС?
Т.к. больше не сотрудничаем вряд ли есть смысл подписывать допсоглашение.

[Пилкин Вася]

Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС?
Т.к. больше не сотрудничаем вряд ли есть смысл подписывать допсоглашение.

на такое нескромное предложения, на месте покупателей, я бы ответил посылом в лес.

[Glawbuch]

на такое нескромное предложения, на месте покупателей, я бы ответил посылом в лес.

Аналогично и обязательно!

[Дарьяtmb]

Пилкин Вася, Glawbuch, а как бы Вы поступили на моем месте?

[Glawbuch]

Свои ошибки не перекладывала бы на других и решала бы их за свой счет. Никаких доп.соглашений никто с Вами не подпишет.

[Дарьяtmb]

Свои ошибки я признала еще в первом посте, если Вы столь внимательны, Glawbuch.
А, насчет своей безупречности не зарекайтесь!
И раз уж зашли сюда, отвечайте по теме.

[Glawbuch]

И раз уж зашли сюда, отвечайте по теме.

Glawbuch, а как бы Вы поступили на моем месте?

Свои ошибки не перекладывала бы на других и решала бы их за свой счет

Не поняла, что Вас не устроило в моем ответе по теме?

[Дарьяtmb]

Не знаю как в Вашем понятии, а в моем сей форум создан для обмена опыта и взаимопомощи.

1. Как поступить с документами клиентам? Сделать 2009 годом с выделением НДС + счет-фактура + какое-нибудь разъяснительное письмо?

Как-то Ваше высказывание не соответствует вопросу.

[Glawbuch]

Как-то Ваше высказывание не соответствует вопросу.

Потому что я отвечала на другой вопрос.
А по этому

И документы для покупателей за 2009 год рассчитала с НДС

Вы уверены, что Вы должны были переделывать документы для покупателей, а не выписывать бухгалтерские справки для своего учета?

В налоговой могут возникнуть вопросы по бух. отчетности

Ошибки исправляются датой обнаружения с применением бухгалтерских справок и Ваши покупатели тут никоим образом не привязаны. Ошибки прошлых периодов исправляются при помощи 91 счета

[Дарьяtmb]

Не уверена, первый раз с такой ситуацией в целом сталкиваюсь.

Ошибки исправляются датой обнаружения с применением бухгалтерских справок и Ваши покупатели тут никоим образом не привязаны. Ошибки прошлых периодов исправляются при помощи 91 счета

Согласна.
Спасибо за помощь.

[saigak]

Вы НДС заплатите в бюджет, увы, себе в убыток.

[Glawbuch]

Не уверена, первый раз с такой ситуацией в целом сталкиваюсь

Поэтому и спросили. Молодец.

Вы НДС заплатите в бюджет, увы, себе в убыток.

Это точно! Хотя....что там выйдет по учету. Ведь был не только НДС в бюджет, но и от поставщиков.

[Пилкин Вася]

Это точно!

не совсем - п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.

[Glawbuch]

Пилкин Вася, ну тогда возникает вопрос по "цену вопроса".

[saigak]

не совсем - п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.

в этом случае судится придется...

[Пилкин Вася]

в этом случае судится придется...

и что в этом страшного?

[ZZZhanna]

Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС?

А Вы, наверное, пересчитывали, считая НДС в т.ч. в цене? Думаю, что надо накручивать сверху.

[saigak]

и что в этом страшного?

Ничего.Суть в цене вопроса.