с/фактура раньше накладной

[Tetanium]

Клерки, столкнулась с такой ситуаций. Оптовая торговля спецодеждой, ОСНО. среди наших клиентов много бюджетников. Схема работы сами знаете какая- составляется договор, выписывается счет-фактура, потому что казначейство оплачивает только по с/ф. ситуация -больница оплачивает нам 23 сентября по с/ф №ААА от 20 сентября, что и написано в наименовании платежа в ПП. все, деньги получили, отправили заказ на пошив из давальческого сырья. 8 октября все было готово, позвонили, и они пришли получать товар с доверенностью от 8 октября. до этого всегда фактуру и торг12 всегда отписывали первоначальной датой,то есть 20 сент в данном случае, а не датой фактической отгрузки, а клиент либо ставил печать на накладной, либо доверенность была от нужной даты. а тут доверенность позже. переделывать доверенность не хотят. говорю - мы передадим вам накладную от 20 сент, поставьте на ней печать и все - нет, уперлись - оформляйте ТОРГ12 8-м октября. и вот что мне делать - куда мне ставить отгрузку? в какой квартал- в 3 или в 4? НДС-то я в любом случае заплачу, что с аванса, что с отгрузки, но как документы-то оформить, учитывая ЧТО написано в ПП.

[BorisG]

... Схема работы сами знаете какая

Нет, Tetanium, законная схема не такая.
Во-первых, счет-фактура давно уже исключена из списка обязательных документов для оплаты в ФК.
И во-вторых, казначество должно платить по факту поставки, а не по подложным документам.
Так что слова "сами знаете" тут явно неуместны.

... переделывать доверенность не хотят.

Странно. Они же прежде всего сами себя подставляют.
Скорее всего их взяли за задницу, и страх за нарушение порядка оплаты меньше, чем оприходование продукции, которой реально нет.

... но как документы-то оформить, учитывая ЧТО написано в ПП.

Законно - никак.
Но в принципе, в первую очередь за неправомерное авансирование отвечает бюджетник. Вас только прокуратура может потрепать за выдачу заведомо ложных документов для получения средств бюджета.

А вообще, сначала воспользуйтесь поиском, тема поднималась не один раз.

[Tetanium]

а что с НДС-то? самый животрепещущий вопрос. в каком разделе он пойдет- отгрузка или аванс? как назло попало в межквартальный период

[Январь]

Tetanium, а 20 сентября у вас была в наличии та спецодежда, которую вы в накладной указали?
Фактически счет-фактура (и накладная) выписаны в сентябре ошибочно. В сентябре у вас аванс, отгрузка в октябре

[Tetanium]

по поводу наличия - вообще была данная модель на складе по БУ. по торговой же программе какая-то часть этой модели могла быть выписана по счетам, и зарезервирована для других клиентов. я уже сама начала подумывать оформить ту с/ф от 20 сент как ошибочную, аннулировать ее и выписать отгрузку октябрем. понимаете, у нас уже не один раз так было - выписываем с/ф бюджетнику, а они ее так и не оплачивают - иногда даже не удосуживаются сообщить что им отказали в оплате, а товар-то бывает стоит в резерве и он нужен. Поэтому директор категорически против того, чтобы отпускать товар до оплаты. даже и на основании договора.

[BorisG]

... Поэтому директор категорически против того, чтобы отпускать товар до оплаты. даже и на основании договора.

Я бу не рекомендовал разбрасываться такими словами.
Его "категорически" до первого грамотного бюджетника.
Если бюджетник поведет себя правильно, т.е. так, как того требует закон, Вы не только можете остаться без бюджетника, он еще и по суду может и заставить Вас исполнить договор, и ФАС натравит, и внесет в реестр недобросовестных поставщиков.