1c8, возврат товара поставщику.

[dsa046]

Здравствуйте!
Купили у поставщика продукт. Оприходовали, стали устанавливать у клиента - не подошел. Договорились с поставщиком о замене. Сделали реализацию, как покупателю. По-идее теперь вот эта сумма зависла по 62 счету, т.к. оплаты от поставщика естественно не будет. Он сделал еще одну отгрузку на ту же сумму, но другого товара. Как мне правильно провести возврат товара поставщику чтобы все по нулям было?

[OlgaK]

Как мне правильно провести возврат товара поставщику

Как возврат товара поставщику...

[Климов Сергей]

Или провести зачет. Документ "Корректировка долга".

[dsa046]

>>Как возврат товара поставщику...
Ой, точно. Сам не заметил. Спасибо за ответы!!

[*MiMi*]

Если у Вас возврат как обратная реализация, тогда "возврат товара поставщику" не подходит. Правильнее "Корректировку долга" сделать.

[dsa046]

А в чем разница, объясните пожалуйста.

[*MiMi*]

При "возврат товара поставщику" возникает сч. 76, это меня и смущает. Все таки у Вас Торг-12. (у меня просто такая же ситуация, тоже думаю как правильнее.)

[dsa046]

но из корректировки долга не получается сделать накладную поставщику. а я её уже отдал, когда сделал обычную реализацию. Поставщик у себя провел её. Как-то можно сделать так чтоб и накладная осталась и по счетам все операции правильно провелись как возврат?

[Светлана Алекс]

Вы поставщику какое либо сопроводительное письмо оформляете на возврат товара?
Я делаю просто Возврат поставщику и формирую акт взаимозачета с поставщиком на данную сумму. К накладной реализации прикрепляю письмо + акт подписанный. Никаких проблем не возникает. Кому вы хотите доказывать что это возврат? Налоговой? Ей абсолютно фиолетово, главное отгрузку сделали правильно.