декларация по налогу на прибыль - совсем запуталась с корректировками help!!!

[kcp]

Здравствуйте уважаемые клерки!
чем больше информации нахожу - тем хуже мне становится
ситуация: 1,2,3 кварталы 2009 года -убыток, за год (за счет 4 кв) маленькая прибыль и того налог на прибыль за 2009г 1360руб. его оплатили отдельно в фед и краевой бюджет. за 2009г за пределы трехмиллионного лимита не выходили.
теперь 1 квартал 2010 выручка 7 млн. - я как то пропускаю это и дальше что делаю совсем не пойму - т.к. с прибылью особо не сталкивалась всегда как то на убытках были по прибыли)))
1с нормально считтает прибыль в 1 квартале 170000 и соответственно и мы всю эту сумму налога получивсшегося платим. тут я теперь понимаю что нужно было платить часть авансовую но перемкнуло и не могу понять как ее считать.
полугодие тоже получилось аналогичным - не учла того что оплатила в 1 квартале и все что посчиталось за полугодие - общая сумма налога еще раз оплатили - т.е. скорее всего мы уже налога в общей сложности уплатили наверное за весь этот год вперед.
сейчас уже все прочла вроде разобралась что куда ставить на будущее кроме пары вопросов: надо сдавать корректировки на 1 квартал?
второй вопрос: если нет то полугодие все равно корректировать надо не могу определится с суммами этих авансов - вот туплю и все - помогите плииииз)))) до конца недели надо уточненку сделать

[kcp]

и вот еще вопрос такой чисто гипотетический но как раз как в описанном случае: 1 квартал 2010 года налог на прибыль по строке 180: 10000 руб. сколько должна заплатить за 1 квартал? если поквартально плачу авансы?
и если за полугодие 2010 года в декларации по строке 180 стоит сумма 35000 и со второго квартала надо платить ежемесячно то сколько должна платить во втором квартале какие суммы авансов?

[Январь]

Не понятно, когда все-таки у вас превышение выручки пошло.
С 1 кв.10? (т.е. (2-3-4 кв.09 + 1.кв.10)/ 4 = больше 3 млн.?)
Если так, то надо и 1 квартал пересдать, начислив ежемесячные авансы.
Если за 1 кв. налог получился 10000, то в разделе 1.1. - 10 тыс. и в разделе 1.2 - 10 тыс., итого платить:
28.04 - 10000 + 3333
28.05 - 3333
28.06 - 3334

Во 2 квартале у вас получается:
начислено налога 35 тыс.
начислено авансов (стр.210 листа 02) 20 тыс.
к доплате 15 тыс. налога и ежемесячные авансы на 3 квартал - 25 тыс.
Если за 1 квартал не должны ежемесячные авансы платить, то начисленных авансов 10 тыс., к доплате 25 тыс, авансы на 3 кв. 25 тыс.

[kcp]

большое спасибо за ответ! вот только еще в одном вопросе туплю: если разбираться по второму кварталу: по строке 180 - 35000 это всего налог за налоговый период вышел , по стр 210 20000 это все что заплатили за 1 кв плюс авансы в апреле мае июне и до 28 июля надо доплатить еще 15000 это получается в стр 270 = 180-210 правильно я разобралась7 вот только я правильно поняла что авансы на 3 кв 2500 это всего ? т.е. правильно ли я поняла что авансы в третьем квартале это 25000 всего на квартал? а ежемесячные будут 25000/3 .

[help_little_buh]

Здравствуйте! Скажите, если я по ошибке заплатила авансы (не правильно посчитала, платить было не нужно), мне это ничем не грозит, т.е. это мое право - платить или нет?

[Январь]

до 28 июля надо доплатить еще 15000 это получается в стр 270 = 180-210 правильно я разобралась7

Да

что авансы на 3 кв 2500 это всего ?

авансы на 3 кв. = стр. 180 декларации за полугодие минус строка 180 декларации за 1 кв.

Скажите, если я по ошибке заплатила авансы (не правильно посчитала, платить было не нужно), мне это ничем не грозит, т.е. это мое право - платить или нет?

Переплата у вас будет, учтете при следующем платеже

[kcp]

и еще вопрос получается что в подразделе 1.2 я указываю авансы которые буду платить в следующем квартале а не те что заплатила в этом правильно7

[Январь]

и еще вопрос получается что в подразделе 1.2 я указываю авансы которые буду платить в следующем квартале а не те что заплатила в этом правильно7

Да

[kcp]

извините что снова отвлекаю но мне 1с не хочет ставить нужные цифры можно я построчно укажу а вы скажете где косяк: за 1 квартал надо платить еже месячные авансы получается: вот что получилось в 1с:
лист 02
180 - 35319
190 - 3532
200 - 31787 (пока вроде все понятно)
210 - 35319
220 - 3532
230 - 31787
270 - 0 (по формулем190-220 как раз 0 и выходит)
271 - 0
290 - 35319
300 - 3532
310 - 31787
раздел 1 подраздел 1,2
120 - 1177
130 - 1177
140 - 1178
220 - 10596
230 - 10596
240 - 10595
правильно?

[kcp]

и еще вопрос у меня получилось во втором квартале авансовые платежи на 3 кв это в раздел 1.2 а то что нужно доплатить за 2 квартал (так как авансы не покрыли все) я указываю в разделе 1.1?

[Январь]

В 1 квартале в 210 строке откуда сумма взялась?

[kcp]

с последним вопросом уже разобралась большое спасибо))))

[kcp]

значит там ее не должно быть ? только в 220 и 230? или эти суммы должны быть в 270 строке?

[Январь]

kcp, стр. 210 (и 220-230 соответвенно по бюджетам) в декларации за 1 квартал 2010 может быть равна только стр. 290 из декларации за 9 мес. 2009. У вас там что-то было?

[kcp]

ничего у меня там не было))) все поняла спасибо большое за помощь