бух баланс

[Толя1]

Здравствуйте уважаемые клерки! помогите, пожалуйста! Обратиться мне больше не к кому!!!
за прошлый квартал бухгалтер сдала все отчеты , а сейчас моя фирма (ОСНО) деятельности не ведет! Помогите составить за 2 квартал!!! за 2 квартал были только сняты 2800 руб комиссия банка за обслуживание,уплачен налог на прибыль 1006 рублей в фед бюджет и 9050 рублей в бюджет субъекта+ сняты 16718 рублей с расчетного счета и он закрыт!!! деятельности нет, прибыли нет!!!

Актив Начало Конец

1 Внеоборотные активы
отложенные налог активы(145) 0 15
Итого по разделу 1 0 15

2 Оборотные активы
дебит задолженность(240) 7 7
денежные средства(260) 106 59
Итого по р-лу 2 114 66
Баланс 114 82

Пассив
3 капитал и резервы
Уставный капитал(410) 5 5
нераспред прибыль(470) 64 2
Итого р-лу3 69 7

4 Долгосрочные обяз-ва
займы и кредиты 0 44
итого по р-лу 4 0 44

5 Краткоспрочные кредиты и обяз-ва
кредит задолженность(620) 45 31
задолж перед фондами(623) 0 7
задолженность по налогам и сборам(624) 45 24
итого по р-лу 5 45 31
Баланс 114 82

[Толя1]

хелп! помощь мне все еще нужна!

[Над.К]

сняты 16718 рублей с расчетного счета

На что?

[Толя1]

эти деньги были сняты чтобы счет закрыть!

[Над.К]

Толя1, да где деньги-то? Зарплату выдали, в подотчет отдали или что?
И почему уставный капитал у вас 5 тысяч, а не 10?

[Толя1]

с формулировкой на хознужды

[Толя1]

у старого бухгалтера и за 2009 год в балансе 5000 написано на конец отчетного периода и за первый квартал тоже она отчетность делала

[Над.К]

Ну так это неправильно. У Вас уставный капитал не может быть меньше 10 тысяч.
Обратились бы вы к профессионалу, чтобы документы посмотрел.

[Толя1]

да мне с самого начала работы фирмы бухгалтер все делала, просто сейчас деятельности нет-сам взялся! а тут такое!!!

[Толя1]

а что будет если я сдам баланс такой же как за первый квартал??

[Над.К]

Деятельности нет, а движения по счетам есть. Баланс и форму 2 вы сами не сделаете. Если кто-нибудь добрый тут откликнется, то может что и посоветует. Но как-то за 2 дней желающих не нашлось. Не до того народу нынче

[Толя1]

а могу я сдать баланс такой же ка за первый квартал а потом видимо искать нормального бухгалтера? как быть?