Распределение амортизации при отсутствие выпуска продукции.

[hums]

Подскажите как быть. У нас сложилась такая ситуация, что в результате всяких реорганизации, выделилось предприятие в котором находятся в производственные площади и оборудование. Все это сдается в аренду. Часть нам же (но другому ООО), а часть сторонним фирмам.
Эти сторонние фирмы имели переплату. И аренду мы им можем выставлять только со второго квартала.

В мае и июне начислялась амортизация, которую не на что распределять (аренду которую мы получаем покрывает только часть ее).
1с, при закрытие месяца, благим матом орет: "Амортизация в сумме ххх р., начисленная по подразделению Основное подразделение не распределена, поскольку база распределения "Сумма прямых затрат" равна 0" и так далее.

Как в такой ситуации поступить?

[saigak]

списать руками.

[hums]

А на какой счет списывать, на 97?

[saigak]

текущие затраты, однако (не 97), я бы списала на 20 ( ну или где вы там затраты собираете) и можно оставить на незавершенке. А что, затрат других совсем нет?

[hums]

Затраты только зарплата директору и услуги банка. А разве может возникать незавершенка в фирме, оказывающей только услуги аренды?

[saigak]

А зарплата директора нормально списывается? НУ и туда же и амортизацию запихните.

[hums]

Совсем путаница в голове получилась. Зарплата+налоги собираются на 26. Закрытием месяца он закроется на 90.8.1. Неужели и амортизацию пихать туда же?

[hums]

Или менять УП и тогда концом месяца лучше 26 закрывать на 90.2?
Никогда не приходилось сталкиваться чисто с услугами.

[saigak]

А что ж у вас такого написано в УП, что ее менять нужно?

[hums]

Я про УП в 1С Просто сейчас стоит способ отнесения общехозяйственных расходов "На управленческие расходы".

Изменил. Теперь 26 закрывается на 90.2 (Себестоимость продаж/Все виды продукции/Выручка от продаж).

1с не ругается, но вся не распределенная амортизация вылезает на 90.9 в виде убытка от продаж.
Корректно ли это?

На вскидку, по результатам квартала, мы должны будем оплатить НДС порядка 50 000р. И при этом будем иметь убыток под 100 000р.
Заставят объясняться

[saigak]

Ну вы же сами пишите что у вас выручки не хватает чтобы все затраты покрыть.
Кто вас заставит? Это вполне нормально: НДС-к платежу, по прибыли убыток.А если и заставят - что такого страшного если у вас все расходы подтвержденные...

[hums]

Благодарю за ответы.