Ошибки в отчетности

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

за 1кв неправильно заполнена форма 2,расхождения с налогом на прибыль.но при этом прибыль не занижена-все норм!но вот в форме 2 показаны все расходы,в декларации по прибыли не все!
чем это чревато?!как сейчас сдавать!?
я сделала корректирующие проводки на расходы.
то есть сейчас получится расходы меньше покажу,аж на 2 ляма!
как налоговая на это отреагирует,поделитесь опытом?!

[Январь]

то есть сейчас получится расходы меньше покажу

Где? В форме 2? А куда ж вы их дели из бух.учета?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

исправительная проводка

[Ленка]

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ, давайте все сначала и подробно. Где у вас больше, где меньше - без телепата не разберешься.

[Январь]

То есть расходов не было на самом деле? Обычно налоговиков уменьшение расходов только радует

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

объясняю:
по налогу на прибыль - все отлично! там показали меньше расходов,чем в форме 2.
а вот в форме 2 расходы не идут с налогом на прибыль,там их показали больше!
сейчас я сделала испрвительную проводку под налог на прибыль,чтоб не сдавать уточненку.
а в форме 2 хочу показать меньше расходов,чем в 1м квартале,т.е. получится меньше аж на 2 ляма,при чем не по нрастающей.

[Ленка]

в каком отчете показано правильно?

[Январь]

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ, почему "меньше расходов"? Лишние в БУ отразили что было то?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

лишние расходы показали в форме 2,а не надо было.
по налогу на прибыль все верно!
ВОТ!

[Ленка]

все верно выделаете, исправление ошибок в бух.отчетности - датой обнаружения, уточненки не подаются. ну, а налоговая если спросит - так и объясните. чего вам бояться то?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

ну так,просто разница слишком велика получаетца 2 млн руб!
боюс
а не подскажите как в 8.1 начислить налог на прибыль?!
что то тоже запулась,пбу 18 не используем!

[SHLA MIMO]

за 1кв неправильно заполнена форма 2

Не парьтесь!!!На форму 2 нет уточненок... просто в следующем квартале нарастающим итогом сделаете правильную форму... а себе - бухгалтерскую справку на ваши правильные проводки!

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

так вот в чем загвоздка,у меня получается,что нарастающим итогом сумма меньше, чем сдавала в 1м квартале.вот!

[Еремина Ирина]

А расходы, которые вы убрали из БУ они точно должны были приниматься для НУ? Может их правильно не приняли.

[Еремина Ирина]

так вот в чем загвоздка,у меня получается,что нарастающим итогом сумма меньше, чем сдавала в 1м квартале

а какой фин. результат за 2 квартал?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

2,5 млн

[SHLA MIMO]

так вот в чем загвоздка,у меня получается,что нарастающим итогом сумма меньше, чем сдавала в 1м квартале.вот!

Ну так эта сумма будет совпадать с декларацией по прибыли... Делов то... счетная ошибка... Ну если налоговая попросит разъяснения о несовпадении цифр, то так и напишите..

[Еремина Ирина]

Если 1 кв прибыль, 2 кв тоже прибыль, то как сумма может быть меньше??? Проверьте правильность расчетов.

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

дело в том,что в 1м квартале по балансу она завышена,не совпадает с деклрацией по прибыли,а в форме 2 занижена,кароче полный кавардак!вот что теперь делать незнаю!?

[Январь]

вот что теперь делать незнаю!?

Сделать за полугодие "как правильно" и успокоиться

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

да не могу , переживаю я
как говориться век живи,век учись!

[shrilanka]

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ, а с чего вы решили, что ДЕкларация ОБЯЗАТЕЛЬНО должна совпадать с ф.2? А то вы сейчас недоскажите половину информации, а потом окажется, что насоветовали неправильно. Вы, кстати, так и не ответили на вопрос

в каком отчете показано правильно?

и зачем вы

в 1м квартале по балансу она завышена,не совпадает с деклрацией по прибыли

баланс с прибылью сравниваете?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

в декларации по прибыли все верно.
ф1 и ф2 сравниваю строки стр470 и стр190.вот!

[shrilanka]

декларацию вручную делаете, оторванно от БУ?
исправляйте БУ и не парьтесь. если бы расходов в ф.2 было меньше или доходов больше, чем в декларации, то налоговая может быть и встрепенулась бы. да и то не всякая московская делает это

пс: но методы учета свои пересмотрите. на будущее.

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

спасибо!
канешна вручную.подгоняем так сказать налоги! вот!