Подотчет и ГСМ

[Шерри]

Здравствуйте.
По всей области у нас есть торговые представители, когда они приезжали в центральный офис, они брали команд.удостоверение и отчитывались ж/ди билетами. А сейчас они отчитываються чеками на бензин, приезжают на собственном транспорте и предоставляют коман.удостоверение. Как правильно оформить авансовый отчет? Можно ли сразу списать на сч44 как командировочные расходы? Или всё таки нужно оформлять путевой лист?

[Тоня]

приезжают на собственном транспорте

Использование собственного транспорта как-то оформлено?

[Шерри]

Сотрудникам выплычивается компесанция за использование автомобиля.

[Тоня]

А топливо возмещается?

[Шерри]

нет, только компенсация и вот сейчас эти командировочные, незнаю как правильно поступить...

[YUM]

ИМХО: путевой лист надо оформить. Чтобы пробег видеть, а от него расход правильно рассчитывать.
Иначе не совсем понятно -на основании чего Вы им ГСМ оплачиваете, именно в том размере, в каком оплачиваете.

Если у Вас в компенсацию за использование а/м он никак не включен.

[Шерри]

значит всё таки нужно потребовать с них путевой лист... Кошмар просто!

[Тоня]

Нужно.

[Шерри]

Спасибо за ответ. Я просто думала, что этот бензин можно списать сразу на сч44, как командировочные, а путевой лист нужен для учета работы принадлежашей лишь организации автотранспорта.
Ошибалась.

[СветланаАК]

скажите, а если мы выплачиваем компенсацию за использование личного автомобиля. и сотрудник едет в командировку то можно принять к расходам гсм по чекам, которые он предоставит?

[ZZZhanna]

Компенсация включает в себя и расходы на бензин.

[СветланаАК]

спасибо!